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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
|
00001/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
|
11.140.110/0001-75 - NORTE XPRESS TRANSPORTES SERVICOS LTDA
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Processo
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23107.013612/2022-93
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR DIVERSAS CATEGORIAS LABORAIS, TAIS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE, MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTA AGRÍCOLA, PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DOS DOIS CAMPI DA UFAC, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/03/2023
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Vig. Fim
|
08/06/2025
|
|
Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 875.204,94
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 72.933,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/03/2023
|
00007/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.013612/2022-93
|
08/03/2023
|
08/03/2024
|
807.603,78
|
12
|
67.300,32
|
|
25/05/2023
|
00010/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PREVISTOS NO CONTRATO Nº 7/2023, EM CONFORMIDADE COM SUA CLÁUSULA SEXTA, ANTE A EMISSÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO AC000002/2023, INCIDINDO SOBRE OS VALORES CONTRATADOS A MAJORAÇÃO RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A SUA DATA-BASE (01/01/2023).
|
08/03/2023
|
08/03/2024
|
865.890,18
|
12
|
72.157,51
|
|
06/03/2024
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/03/2024 A 08/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
A SUPRESSÃO/REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS/PAGOS, NOS TERMOS DO PARECER REFERENCIAL Nº. 00008/2020/CPUC/ PGF/AGU, CONSTANTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
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09/03/2024
|
08/03/2025
|
855.694,62
|
12
|
71.307,89
|
|
04/06/2024
|
00007/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PREVISTOS NO CONTRATO Nº 7/2023, EM CONFORMIDADE COM SUA CLÁUSULA SEXTA, ANTE A EMISSÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO AC000012/2024, INCIDINDO SOBRE OS VALORES CONTRATADOS A MAJORAÇÃO RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A SUA DATA-BASE (01/01/2024).
COM A REPACTUAÇÃO, O VALOR ANUAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 875.204,94 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
08/03/2023
|
08/03/2025
|
875.204,94
|
12
|
72.933,74
|
|
07/03/2025
|
00018/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/03/2025 A 08/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
09/03/2025
|
08/04/2025
|
875.204,94
|
12
|
72.933,75
|
|
03/04/2025
|
00029/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/04/2025 A 08/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
09/04/2025
|
08/06/2025
|
875.204,94
|
12
|
72.933,75
|
|
17/10/2026
|
00007/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
08/03/2023
|
08/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2023NE000273
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.975,97
|
0,00
|
0,00
|
88.975,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2023NE000392
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.077,70
|
0,00
|
0,00
|
3.077,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2023NE000608
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
106.495,02
|
38.090,68
|
386,43
|
68.017,91
|
38.090,68
|
244,39
|
3.769,13
|
34.707,98
|
|
154044
|
2023NE000205
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.248,05
|
0,00
|
0,00
|
21.248,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2024NE000839
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
818,25
|
818,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000013
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.298,92
|
0,00
|
0,00
|
124.298,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2024NE000128
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
270.370,84
|
49.338,61
|
3.277,29
|
217.754,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1919
|
2024-12-30
|
23107.013612/2022-93
|
2025-01-07
|
21520.24
|
|
1924
|
2025-01-23
|
23107.013612/2022-93
|
2025-01-27
|
7080.59
|
|
1962
|
2025-02-24
|
23107.013612/2022-93
|
2025-02-24
|
5247.71
|
|
1994
|
2025-03-14
|
23107.013612/2022-93
|
2025-03-19
|
3720.31
|
|
1965
|
2025-02-26
|
23107.013612/2022-93
|
2025-03-18
|
21520.24
|
|
2017
|
2025-04-03
|
23107.013612/2022-93
|
2025-04-07
|
2885.70
|
|
1997
|
2025-03-20
|
23107.013612/2022-93
|
2025-04-07
|
21520.24
|
|
2060
|
2025-05-15
|
23107.013612/2022-93
|
2025-05-19
|
21520.24
|
|
2028
|
2025-04-22
|
23107.013612/2022-93
|
2025-04-23
|
21520.24
|
|
2086
|
2025-06-09
|
23107.013612/2022-93
|
2025-06-11
|
3840.32
|
|
2051
|
2025-05-13
|
23107.013612/2022-93
|
2025-05-13
|
5307.72
|
|
2061
|
2025-05-20
|
23107.013612/2022-93
|
2025-05-26
|
21520.24
|
|
2097
|
2025-06-18
|
23107.013612/2022-93
|
2025-06-26
|
17216.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
810
|
152.74
|
123719.4000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
90
|
272.75
|
24547.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
10
|
3486.1
|
418332.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
4196.93
|
251815.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
4732.52
|
56790.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.751.712-**
|
CASSIO SORIANO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.751.712-**
|
CASSIO SORIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.694.072-**
|
GUSTAVO AZEVEDO MOUTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.694.072-**
|
GUSTAVO AZEVEDO MOUTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.650.282-**
|
ANDRE LUIS MENDES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.897.592-**
|
ANDRESSA PEREIRA BRAGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.751.712-**
|
CASSIO SORIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.650.282-**
|
ANDRE LUIS MENDES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.694.072-**
|
GUSTAVO AZEVEDO MOUTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.751.712-**
|
CASSIO SORIANO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.312.277-**
|
RICARDO CRYSTALLINO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.650.282-**
|
ANDRE LUIS MENDES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.296.527-**
|
CRISTIANO MATTOS DE PINHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
