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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200604 - PENIT FED BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200604 - PENIT FED BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00070/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08016.001438/2022-61
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2023
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Vig. Fim
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27/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 2.369.937,48
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 197.494,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 45.579.383,11
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2023
|
00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.001438/2022-61
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09/03/2023
|
09/03/2026
|
1.979.858,64
|
12
|
164.988,22
|
|
01/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 11/2023, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, VIGENTE NO PERÍODO DE 09/03/2023 A 31/12/2023
|
09/03/2023
|
09/03/2024
|
2.088.591,60
|
12
|
174.049,30
|
|
06/06/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N.º 11/2023, PROCESSO SEI! 08016.001438/2022-61, PARA REGISTRAR A NOVA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, QUAL SEJA: R7 FACILITIES – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
|
09/03/2023
|
09/03/2024
|
2.088.591,60
|
12
|
174.049,30
|
|
23/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 09/03/2024 A 09/03/2025.
|
09/03/2024
|
09/03/2025
|
2.088.591,60
|
12
|
174.049,30
|
|
05/02/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2023 (23453899), DO PROCESSO 08016.001438/2022-61, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VIGÊNCIA RETROATIVA A 01/01/2024.
|
09/03/2023
|
09/03/2025
|
2.205.810,12
|
12
|
183.817,51
|
|
18/11/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO N.º 11/2023 (23453899), DO PROCESSO 00816007694/2018-86, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VIGÊNCIA RETROATIVA A 01/01/2024.
|
09/03/2023
|
09/03/2025
|
2.219.974,68
|
12
|
184.997,89
|
|
03/02/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO N.º 11/2023 (23453899), DO PROCESSO SEI N.º 08016.001438/2022-61, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À REPACTUAÇÃO DOS UNIFORMES, COM VIGÊNCIA RETROATIVA A 01/01/2025.
|
09/03/2023
|
09/03/2026
|
2.220.299,76
|
12
|
185.024,98
|
|
03/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/03/2025 A 09/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/02/2025
|
09/03/2026
|
2.219.974,68
|
12
|
184.997,89
|
|
10/04/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO N.º 11/2023 (23453899), DO PROCESSO SEI N.º 08016.001438/2022-61, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA MÃO DE MÃO DE OBRA DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000042/2025, COM VIGÊNCIA RETROATIVA A 01/01/2025.
|
09/03/2023
|
09/03/2026
|
2.349.890,52
|
12
|
195.824,21
|
|
15/04/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO N.º 11/2023 (23453899), DO PROCESSO SEI N.º 08016.001438/2022-61, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA MÃO DE MÃO DE OBRA DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000176/202, COM VIGÊNCIA RETROATIVA A 01/01/2025.
|
09/03/2023
|
09/03/2026
|
2.369.937,48
|
12
|
197.494,79
|
|
27/06/2025
|
00011/2023
|
Termo de Rescisão
|
FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE, COM EFEITOS A PARTIR DA ASSINATURA, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2023 (23453899), CELEBRADO COM A EMPRESA R7 FACILITIES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.162.311/0001-73, TENDO POR OBJETO “A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
09/03/2023
|
27/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
00011/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
09/03/2023
|
27/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200604
|
2023NE000136
|
DP99O2PFBRA - CONTRATOS CONTINUADAS PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
300.000,00
|
291.166,42
|
0,00
|
8.833,58
|
291.166,42
|
0,00
|
0,00
|
291.166,42
|
|
200604
|
2024NE000008
|
DP99PAPFBRA - AQUISICOES DA PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2024NE000021
|
DP99PAPFBRA - AQUISICOES DA PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.073.764,52
|
202.560,68
|
23.956,22
|
1.847.247,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2025NE000009
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.187.637,72
|
100.374,34
|
0,00
|
1.087.263,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4165
|
2025-01-09
|
08016.000650/2025-54
|
2025-01-15
|
177390.44
|
|
4335
|
2025-02-14
|
08016.004242/2025-71
|
2025-02-14
|
181185.88
|
|
4495
|
2025-03-11
|
08016.006444/2025-58
|
2025-03-11
|
182448.23
|
|
4614
|
2025-04-01
|
08016.008460/2025-85
|
2025-04-02
|
178061.49
|
|
4784
|
2025-05-07
|
08016.011187/2025-76
|
2025-05-07
|
189111.43
|
|
4753
|
2025-04-30
|
08016.010857/2025-37
|
2025-05-06
|
35903.80
|
|
4913
|
2025-06-04
|
08016.013700/2025-63
|
2025-06-05
|
188901.75
|
|
5015
|
2025-07-08
|
08016.016371/2025-11
|
2025-07-08
|
155769.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
8
|
60026.16
|
480209.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
82108.92
|
985307.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
3
|
109639.92
|
328919.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
85108.68
|
85108.6800
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
6
|
81732.12
|
490392.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.229.967-**
|
DANIELA FERREIRA VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.638.691-**
|
IRIS LIMA BRITO
|
Gestor Substituto
|
|
***.368.553-**
|
TARCISIO FERREIRA BRANDÃO NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
