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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00079/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.778.168/0001-89 - K2 IT LTDA
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Processo
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23060.002768/2022-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ELEMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE) E SERVIÇOS DE REDE SEM FIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2023
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Vig. Fim
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10/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 462.760,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 462.760,00
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Valor Acumulado
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R$ 462.760,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002768/2022-22
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10/03/2023
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10/03/2024
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462.760,00
|
1
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462.760,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PONTO DE ACESSO
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14
|
4700
|
65800.0000
|
|
Material
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PONTO DE ACESSO
|
11
|
5200
|
57200.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
22
|
7350
|
161700.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
3
|
10900
|
32700.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
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28
|
410
|
11480.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
22
|
990
|
21780.0000
|
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Material
|
SWITCH
|
50
|
950
|
47500.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
11300
|
22600.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
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2
|
21000
|
42000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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