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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154853 - IFPE/CAMP. JABOATAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154853 - IFPE/CAMP. JABOATAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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Processo
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23519.001128/2022-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTAR SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IFPE-CAMPUS JABOATÃO DOS GUARARAPES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2023
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Vig. Fim
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20/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 425,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 425,68
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Valor Acumulado
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R$ 20.432,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/02/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23519.001128/2022-29
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20/02/2023
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20/02/2025
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10.571,07
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25
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425,68
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19/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/02/2024 A 20/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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20/02/2024
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20/02/2025
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425,68
|
1
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425,68
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17/02/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 01/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 20/02/2025 a 20/02/2026, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993.
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20/02/2025
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20/02/2026
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425,68
|
1
|
425,68
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12/02/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/02/2026 A 20/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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20/02/2026
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20/02/2027
|
425,68
|
1
|
425,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154853
|
2023NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
354,75
|
0,00
|
0,00
|
354,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154853
|
2024NE000029
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
425,68
|
0,00
|
0,00
|
425,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154853
|
2025NE000054
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
425,68
|
0,00
|
0,00
|
425,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154853
|
2026NE000004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
425,68
|
0,00
|
0,00
|
425,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20576390
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2025-02-14
|
23519.001128/2022-29
|
2025-03-11
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425.68
|
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27226583
|
2026-02-11
|
23519.001128/2022-29
|
2026-02-24
|
425.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
425.68
|
425.6800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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