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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159004 - CAMPUS UBERABA/P.T.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158099 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00046/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.874.523/0001-10 - OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
|
23199.015727/2022-31
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS E COM NECESSIDADES ESPECIAIS - IFTM CAUPT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/03/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 109.120,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.093,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.874.302,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.015727/2022-31
|
08/03/2023
|
07/03/2025
|
47.089,59
|
12
|
3.924,13
|
|
26/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA.
|
08/03/2023
|
07/09/2023
|
52.433,80
|
1
|
52.433,80
|
|
29/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2/2023
|
08/09/2023
|
07/03/2024
|
52.433,80
|
1
|
52.433,80
|
|
15/02/2024
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A ESTUDANTE ESPECIAL
|
08/03/2023
|
07/03/2024
|
104.867,52
|
1
|
104.867,52
|
|
15/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 158099 NÚMERO DO CONTRATO: 2/2023. Nº PROCESSO: 23199.015727/2022-31. - PREGÃO. Nº 46/2022. CONTRATANTE: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO. CONTRATADO: 10.874.523/0001-10 - OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. OBJETO: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES ESPECIAIS. VIGÊNCIA: 08/03/2024 A 07/03/2025. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 104.867,52. DATA DE ASSINATURA: 15/02/2024.
|
08/03/2024
|
07/03/2025
|
104.867,52
|
1
|
104.867,52
|
|
18/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2023, DE 08/03/2023, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO – REITORIA E A OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
LTDA.
|
08/03/2023
|
07/03/2025
|
109.120,32
|
1
|
109.120,32
|
|
17/02/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/03/2025 A 07/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
08/03/2025
|
07/03/2026
|
109.120,32
|
12
|
9.093,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
159004
|
2025NE000008
|
L2994P2310R - REITORIA - AUXILIO FINANCEIRO/ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.965,84
|
5.886,39
|
2.652,93
|
62.426,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2024NE000053
|
L2994P2310R - REITORIA - AUXILIO FINANCEIRO/ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
104.867,52
|
16.371,14
|
1.757,18
|
86.739,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159004
|
2026NE000018
|
L21IHP2310E - REITORIA-ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.831,20
|
0,00
|
909,40
|
11.921,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2706
|
2026-08-20
|
23199.015727/2022-31
|
2026-08-24
|
3207.80
|
|
2803
|
2026-09-28
|
23199.015727/2022-31
|
2026-09-30
|
9623.40
|
|
1723
|
2025-01-23
|
23199.015727/2022-31
|
2025-01-29
|
9093.36
|
|
1781
|
2025-02-26
|
23199.015727/2022-31
|
2025-02-26
|
2688.42
|
|
1826
|
2025-03-25
|
23199.015727/2022-31
|
2025-03-26
|
8618.92
|
|
1916
|
2025-05-12
|
23199.015727/2022-31
|
2025-05-13
|
6523.44
|
|
1931
|
2025-05-16
|
23199.015727/2022-31
|
2025-05-16
|
3953.53
|
|
1985
|
2025-06-18
|
23199.015727/2022-31
|
2025-06-23
|
8236.72
|
|
2037
|
2025-07-23
|
23199.015727/2022-31
|
2025-07-25
|
9093.36
|
|
2092
|
2025-09-01
|
23199.015727/2022-31
|
2025-09-03
|
9093.36
|
|
2197
|
2025-11-26
|
23199.015727/2022-31
|
2025-11-27
|
7248.30
|
|
2252
|
2025-12-16
|
23199.015727/2022-31
|
2025-12-18
|
9623.40
|
|
2315
|
2026-01-27
|
23199.015727/2022-31
|
2026-01-29
|
9623.40
|
|
00002573
|
2026-06-10
|
23199.015727/2022-31
|
2026-06-11
|
9124.16
|
|
2608
|
2026-06-30
|
23199.015727/2022-31
|
2026-07-03
|
6415.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
1
|
62341.86
|
62341.8600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
2
|
23389.23
|
46778.4600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.213.598-**
|
MARCELO DA SILVA BARREIRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
