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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155634 - CAMPUS TIJUCA II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155634 - CAMPUS TIJUCA II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.659.398/0001-75 - MATA VELOZ DEDETIZADORA LTDA
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Processo
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23781.000029/2023-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS ATRAVÉS DA DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, ALÉM DO PROCESSO DE SANITIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE AGENTES CAUSADORES DE INFECÇÃO) NOS AMBIENTES E ESPAÇOS DO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II, VISANDO MANTER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2023
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Vig. Fim
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15/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.871,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 32.871,45
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Valor Acumulado
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R$ 1.112.701,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000029/2023-41
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15/03/2023
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15/03/2025
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29.926,83
|
1
|
29.926,83
|
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28/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDOSE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/03/2024 A 15/03/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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15/03/2024
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15/03/2025
|
29.926,83
|
1
|
29.926,83
|
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12/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 05/2023 POR 12 (DOZE) MESES, DE 15/03/2025 A 15/03/2026, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57, DA LEI N. 8666 DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO DE 4,4247% CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 ATÉ SETEMBRO/2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP 15/2022, BEM COMO DO ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, DA LEI N 8.666, DE 1993.
VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 2.739,29 (DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 32.871,45 (TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
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15/03/2025
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15/03/2026
|
32.871,45
|
1
|
32.871,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155634
|
2024NE000006
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.214,36
|
8.107,15
|
0,00
|
15.107,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155634
|
2025NE000030
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.493,86
|
559,39
|
0,00
|
15.934,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155634
|
2026NE000002
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.624,30
|
2.807,77
|
0,00
|
7.816,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2492
|
2025-01-09
|
23781.000029/2023-41
|
2025-02-12
|
1934.52
|
|
2525
|
2024-02-14
|
23781.000029/2023-41
|
2025-02-14
|
1934.52
|
|
2557
|
2025-03-27
|
23781.000029/2023-41
|
2025-03-31
|
1934.53
|
|
2574
|
2025-04-17
|
23781.000317/2025-68
|
2025-04-24
|
2016.08
|
|
2583
|
2025-05-08
|
23781.000393/2025-73
|
2025-05-12
|
2097.67
|
|
2630
|
2025-06-25
|
23781.000497/2025-88
|
2025-06-27
|
2097.67
|
|
2647
|
2025-07-14
|
23781.000619/2025-36
|
2025-07-16
|
2097.67
|
|
202500020252624
|
2025-08-21
|
23781.000741/2025-11
|
2025-08-21
|
2097.67
|
|
202500020252639
|
2025-09-08
|
23781.000839/2025-60
|
2025-09-09
|
2097.66
|
|
20250002025661
|
2025-10-08
|
23781.000932/2025-74
|
2025-10-08
|
2097.67
|
|
202500020252679
|
2025-11-03
|
23781.000981/2025-15
|
2025-11-04
|
1817.98
|
|
202500020252716
|
2025-12-16
|
23781.001088/2025-07
|
2025-12-16
|
1817.98
|
|
10
|
2026-01-15
|
23781.001117/2025-22
|
2026-01-15
|
2124.86
|
|
50
|
2026-03-12
|
23781.000116/2026-41
|
2026-03-12
|
2097.67
|
|
29
|
2026-02-11
|
23781.000061/2026-70
|
2026-02-11
|
2055.72
|
|
84
|
2026-04-14
|
23781.000029/2023-41
|
2026-04-15
|
2097.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
167814
|
0.0549136
|
9215.2709
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
167814
|
0.07689
|
12903.2185
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
27969
|
0.12082
|
3379.2146
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
335628
|
0.02197
|
7373.7472
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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