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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153258 - DTI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153258 - DTI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153258 - DTI/UFMG
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23072.268818/2022-01
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Objeto
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COMUNICAÇÃO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE PRODUTOS DA IBM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2023
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Vig. Fim
|
10/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 381.953,49
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 381.953,49
|
|
Valor Acumulado
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R$ 13.475.733,18
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2023
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00085/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.268818/2022-01
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10/03/2023
|
10/03/2025
|
338.575,80
|
1
|
338.575,80
|
|
08/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE
|
10/03/2024
|
10/03/2025
|
344.193,54
|
1
|
344.193,54
|
|
13/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES
|
10/03/2025
|
10/03/2026
|
368.147,94
|
1
|
368.147,94
|
|
12/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
10/03/2026
|
10/03/2027
|
368.147,94
|
1
|
368.147,94
|
|
04/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES
|
10/03/2023
|
10/03/2027
|
381.953,49
|
1
|
381.953,49
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153258
|
2024NE000018
|
M20RKG0158N - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
344.193,54
|
0,00
|
0,00
|
344.193,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2023NE000039
|
M20RKG0158N - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
338.575,80
|
0,00
|
0,00
|
338.575,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2025NE000012
|
M20RKG0158N - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
368.147,94
|
0,00
|
0,00
|
368.147,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153258
|
2026NE000005
|
M20RKG0158N - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
381.953,49
|
0,00
|
0,00
|
381.953,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4524
|
2025-03-17
|
23072.268818/2022-01
|
2025-03-18
|
368147.94
|
|
6013
|
2026-02-20
|
23072.268818/2022-01
|
2026-02-20
|
381953.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
3360
|
108.1075
|
363241.2000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
6
|
3118.715
|
18712.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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