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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23063.002179/2023-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2023
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Vig. Fim
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07/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 310.981,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 310.981,20
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Valor Acumulado
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R$ 29.658.236,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002179/2023-03
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07/03/2023
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07/03/2026
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264.498,00
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1
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264.498,00
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07/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES
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07/03/2024
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07/03/2025
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264.498,00
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1
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264.498,00
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14/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O VALOR GLOBAL DO CONTRATO N° 09/2023, FICA REAJUSTADO PARA R$ 270.126,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL E, CENTO E VINTE E SEIS REAIS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE 07/03/2024 COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI/IPEA, CONFORME CÁLCULO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO - DECOF, APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23063.001036/2024-57
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07/03/2023
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07/03/2025
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270.125,50
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1
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270.125,50
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07/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993
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07/03/2025
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07/03/2026
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270.126,00
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1
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270.126,00
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27/03/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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1) REAJUSTAR O VALOR ATUAL DO CONTRATO, EQUIVALENDO A CERCA DE 6,88% - ICTI ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE NOVEMBRO 2023, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA E CÁLCULO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO CEFET-RJ. 2) ACRÉSCIMO DE 95 LICENÇAS DO ITEM 1 SUBSCRIÇÃO DO OFFICE 365 A3 COM VALOR TOTAL DE R$22.273,70 (VINTE E DOIS
MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS).
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27/03/2025
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07/03/2026
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310.981,20
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1
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310.981,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2023NE000167
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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264.498,00
|
0,00
|
0,00
|
264.498,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153010
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2024NE000221
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
270.126,00
|
0,00
|
0,00
|
270.126,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153010
|
2025NE000207
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
310.984,67
|
0,00
|
0,00
|
310.984,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000221
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
-50.000,00
|
-50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.697.823
|
2025-05-08
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23063.002179/2023-03
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2025-06-02
|
310984.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1195
|
234.46
|
280179.7000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
50
|
616.03
|
30801.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.821.927-**
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THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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