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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170018 - SRRF01
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170018 - SRRF01
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170018 - SRRF01
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Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
71.777.700/0001-35 - ECOBROOKS SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA
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Processo
|
10265.026428/2023-20
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PARTE DOS CONTRATOS 07/2021 E 08/2021. (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO)
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Informações Complementares
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SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS EM MUNDO NOVO/MS E PONTA...
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Vig. Início
|
01/04/2023
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|
Vig. Fim
|
23/11/2024
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.550.877,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 129.239,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.147.459,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.026428/2023-20
|
01/04/2023
|
23/08/2023
|
1.335.503,01
|
1
|
1.335.503,01
|
|
22/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2023
|
01/04/2023
|
23/08/2023
|
1.424.236,80
|
1
|
1.424.236,80
|
|
22/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
24/08/2023
|
23/08/2024
|
1.424.236,80
|
12
|
118.686,40
|
|
23/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2024.
|
01/04/2023
|
23/08/2024
|
1.550.877,24
|
12
|
129.239,77
|
|
23/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
24/08/2024
|
23/11/2024
|
1.550.877,24
|
12
|
129.239,77
|
|
17/10/2026
|
00010/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/04/2023
|
23/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170018
|
2024NE000297
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.000,00
|
0,00
|
0,00
|
130.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2024NE000008
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.361.083,41
|
0,00
|
0,00
|
1.361.083,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1021
|
2024-08-01
|
10265.057085/2024-26
|
2024-08-07
|
49095.91
|
|
1022
|
2024-08-01
|
10265.057085/2024-26
|
2024-08-07
|
69590.49
|
|
938
|
2024-03-01
|
10265.026428/2023-20
|
2024-03-11
|
69590.49
|
|
939
|
2024-03-01
|
10265.026428/2023-20
|
2024-03-11
|
49095.91
|
|
962
|
2024-04-01
|
10265.057085/2024-26
|
2024-04-12
|
49095.91
|
|
963
|
2024-04-01
|
10265.057085/2024-26
|
2024-04-12
|
69590.49
|
|
1004
|
2024-07-01
|
10265.026428/2023-20
|
2024-07-17
|
49095.91
|
|
1005
|
2024-07-01
|
10265.026428/2023-20
|
2024-07-17
|
69590.49
|
|
1041
|
2024-09-02
|
10265.057085/2024-26
|
2024-09-10
|
75731.44
|
|
1042
|
2024-09-02
|
10265.057085/2024-26
|
2024-09-10
|
53508.33
|
|
1043
|
2024-09-02
|
10265.057085/2024-26
|
2024-09-10
|
42986.65
|
|
1044
|
2024-09-02
|
10265.057085/2024-26
|
2024-09-10
|
30886.94
|
|
1057
|
2024-10-01
|
10265.057085/2024-26
|
2024-10-08
|
75731.44
|
|
1058
|
2024-10-01
|
10265.057085/2024-26
|
2024-10-08
|
53508.33
|
|
1073
|
2024-11-01
|
10265.057085/2024-26
|
2024-11-25
|
75731.44
|
|
1074
|
2024-11-01
|
10265.057085/2024-26
|
2024-11-25
|
53508.33
|
|
1078
|
2024-11-25
|
10265.057085/2024-26
|
2024-11-25
|
41023.05
|
|
1077
|
2024-11-25
|
10265.057085/2024-26
|
2024-11-25
|
58060.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
53508.33
|
642099.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
75731.44
|
908777.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.377.551-**
|
SANDRA JAKELINE WINCKLER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.276.659-**
|
ANA MARIA KAMINSKI RODRIGUES PIERDONA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.273.047-**
|
JORGE LUIZ CRUZ DE FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.794.721-**
|
GLADES SONILDA OVANDO LOPES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.270.261-**
|
KARLLA PORTELA SANTOS RAMOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.819.061-**
|
JORGE CARRARO JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.525.321-**
|
ANDREA LISBOA BARBOSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
