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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.925.231/0001-55 - AUTO POSTO 21 LTDA
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Processo
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23243.000399/2023-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2023
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Vig. Fim
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09/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 24.960,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 24.960,00
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Valor Acumulado
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R$ 288.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000399/2023-76
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09/03/2023
|
09/03/2024
|
21.080,00
|
1
|
21.080,00
|
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20/03/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS.
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09/03/2023
|
09/03/2024
|
23.280,00
|
1
|
23.280,00
|
|
27/06/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO.
|
09/03/2023
|
09/03/2024
|
22.800,00
|
1
|
22.800,00
|
|
11/09/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO.
|
09/03/2023
|
09/03/2024
|
24.960,00
|
1
|
24.960,00
|
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16/10/2026
|
00008/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
09/03/2023
|
09/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158341
|
2023NE000684
|
L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
500,00
|
418,11
|
0,00
|
81,89
|
418,11
|
0,00
|
14,62
|
403,49
|
|
158341
|
2023NE000163
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.760,00
|
0,00
|
0,00
|
5.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158341
|
2023NE000848
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.371,20
|
2.371,20
|
0,00
|
0,00
|
2.371,20
|
1.609,95
|
1.609,95
|
761,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2343
|
2024-04-11
|
23243.000399/2023-76
|
2024-04-11
|
1609.92
|
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Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
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4000
|
6.24
|
24960.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.125.562-**
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SOLANGE WEYH DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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