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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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10154/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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090020 - JF 1 GRAU - SJ/RS
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Número da Compra
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00016/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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REITORIA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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Processo
|
23305.014180/2017-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA IFSP
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/01/2018
|
|
Vig. Fim
|
28/01/2023
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 225.520,00
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.276,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 676.560,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2018
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10154/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10154/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014180/2017-34
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29/01/2018
|
28/09/2019
|
39.956,00
|
20
|
1.997,80
|
|
03/12/2018
|
00001/2018
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Termo Aditivo
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O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA, EM VIRTUDE DE INCORPORAÇÃO DA EMPRES SUL AMERICANA TECNOOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. PELA EMPRESA VOGELSOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA S.A.
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29/01/2018
|
28/09/2019
|
239.736,00
|
20
|
11.276,00
|
|
23/09/2019
|
00002/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 10-154/2018, CELEBRADO EM 29/01/2018, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL,NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8666/93
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29/09/2019
|
28/05/2021
|
225.520,00
|
20
|
11.276,00
|
|
22/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 10-154/2018, CELEBRADO EM 29/01/2018, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
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29/05/2021
|
28/01/2023
|
225.520,00
|
20
|
11.276,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2018NE800006
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2019NE800219
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2021NE000065
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
135.312,00
|
0,00
|
0,00
|
124.036,00
|
11.276,00
|
0,00
|
0,00
|
11.276,00
|
|
158154
|
2022NE000074
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79.656,00
|
0,00
|
0,00
|
78.786,38
|
1.739,24
|
869,62
|
869,62
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
417151757
|
2023-03-03
|
23305.006689/2023-51
|
2023-03-31
|
10621.18
|
|
414882943
|
2023-02-03
|
23305.005614/2023-53
|
2023-03-17
|
1027.86
|
|
411618552
|
2023-01-03
|
23305.000545/2023-91
|
2023-01-11
|
0.00
|
|
63777
|
2021-10-04
|
23305.013280/2021-20
|
2021-10-08
|
11276.00
|
|
86483
|
2021-11-04
|
23305.014645/2021-33
|
2021-11-05
|
11276.00
|
|
92656
|
2021-12-03
|
23305.016124/2021-11
|
2021-12-06
|
11276.00
|
|
98235
|
2022-01-05
|
23305.000486/2022-71
|
2022-01-07
|
11276.00
|
|
70926
|
2022-02-07
|
23305.002443/2022-20
|
2022-02-07
|
11276.00
|
|
72601
|
2022-03-04
|
23305.004576/2022-31
|
2022-03-07
|
11276.00
|
|
74346
|
2022-04-04
|
23305.006516/2022-52
|
2022-04-05
|
11276.00
|
|
120810
|
2022-05-05
|
23305.009104/2022-74
|
2022-05-06
|
11276.00
|
|
125707
|
2022-06-03
|
23305.011072/2022-77
|
2022-06-06
|
11276.00
|
|
397216762
|
2022-08-03
|
23305.015861/2022-87
|
2022-08-11
|
22406.38
|
|
10_6726_399636583
|
2022-09-03
|
23305.018201/2022-58
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
402971395
|
2022-10-03
|
23305.018201/2022-58
|
2022-11-01
|
0.00
|
|
402971395
|
2023-01-19
|
23305.021743/2022-16
|
2023-01-20
|
0.00
|
|
101647
|
2023-02-10
|
23305.014180/2017-34
|
2023-02-14
|
10621.18
|
|
102441
|
2023-06-15
|
23305.011055/2023-11
|
2023-06-16
|
9593.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
225520
|
225520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.701.188-**
|
LEONARDO MENZANI SILVA
|
Gestor
|
|
***.605.688-**
|
WENDEL MARCOS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
