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Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
|
00602/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.543.700/0001-74 - INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA
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Processo
|
23346.000233/2023-00
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL (UNIPLUS)
|
|
Informações Complementares
|
SUAP: 23346.000233.2023-00
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|
Vig. Início
|
16/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.599,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.133,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.525,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/03/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000233/2023-00
|
16/03/2023
|
16/03/2025
|
37.489,92
|
36
|
1.037,75
|
|
28/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
|
17/03/2024
|
16/03/2025
|
12.453,00
|
12
|
1.037,75
|
|
25/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR (REAJUSTE)
|
17/03/2025
|
16/03/2026
|
13.020,84
|
12
|
1.085,07
|
|
02/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VALOR (RENOVAÇÃO)
|
17/03/2026
|
16/03/2027
|
13.599,12
|
12
|
1.133,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2025NE000131
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.888,45
|
1.085,07
|
0,00
|
10.803,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2024NE000167
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.377,50
|
1.037,75
|
0,00
|
9.339,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2026NE000070
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.102,96
|
1.133,26
|
0,00
|
8.969,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1478
|
2026-07-17
|
23346.000233/2023-00
|
2026-07-21
|
1133.26
|
|
1724
|
2026-08-18
|
23346.001719.2026-08
|
2026-08-19
|
1133.26
|
|
1965
|
2026-09-17
|
23346.000233/2023-00
|
2026-09-17
|
1133.26
|
|
202400000001444
|
2024-12-18
|
23346.002431/2024-81
|
2024-12-18
|
1037.75
|
|
202400000000990
|
2024-09-18
|
23346.001812/2024-42
|
2024-09-19
|
1037.75
|
|
202400000001138
|
2024-10-21
|
23346.001966/2024-34
|
2024-10-21
|
1037.75
|
|
202400000001239
|
2024-11-18
|
23346.000233/2023-00
|
2024-11-19
|
1037.75
|
|
202500000000077
|
2025-01-17
|
23346.000146/2025-14
|
2025-01-17
|
1037.75
|
|
757
|
2026-04-17
|
23346.000233/2023-00
|
2026-04-17
|
1133.26
|
|
202500000001954
|
2025-11-17
|
23346.002408/2025-77
|
2025-11-18
|
1085.07
|
|
202500000000223
|
2025-02-17
|
23346.000390/2025-79
|
2025-02-18
|
1037.75
|
|
202500000000367
|
2025-03-18
|
23346.000541/2025-99
|
2025-03-18
|
1037.75
|
|
202500000000500
|
2025-04-23
|
23346.000727/2025-48
|
2025-04-23
|
1085.07
|
|
202500000000797
|
2025-05-19
|
23346.001046/2025-05
|
2025-05-19
|
1085.07
|
|
202500000000951
|
2025-06-17
|
23346.001400/2025-93
|
2025-06-18
|
1085.07
|
|
202500000001142
|
2025-07-17
|
23346.001589/2025-14
|
2025-07-17
|
1085.07
|
|
202500000001361
|
2025-08-21
|
23346.001779/2025-31
|
2025-08-21
|
1085.07
|
|
202500000001562
|
2025-09-17
|
23346.002003/2025-39
|
2025-09-17
|
1085.07
|
|
202500000001803
|
2025-10-17
|
23346.002199/2025-61
|
2025-10-17
|
1085.07
|
|
523
|
2026-03-17
|
23346.000490/2026-86
|
2026-03-18
|
1085.07
|
|
202500000002213
|
2025-12-19
|
23346.002645/2025-38
|
2025-12-19
|
1085.07
|
|
12
|
2026-01-19
|
23346.000121/2026-93
|
2026-01-19
|
1085.07
|
|
911
|
2026-05-18
|
23346.000233/2023-00
|
2026-05-19
|
1133.26
|
|
319
|
2026-02-18
|
23346.000280/2026-98
|
2026-02-19
|
1085.07
|
|
1257
|
2026-06-17
|
23346.001291.2026-95
|
2026-06-18
|
1133.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
1133.26
|
13599.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.675.886-**
|
ROGÉRIO WILLIAM FERNANDES BARROSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.000.366-**
|
JULIANA LIMA DE REZENDE GUIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
