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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193099 - IBAMA - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193099 - IBAMA - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 193099 - IBAMA - SEDE
Número da Compra 00022/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
Processo 02001.031703/2022-19
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES AÉREOS EM VOOS NACIONAIS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2023
Vig. Fim 23/11/2023
Situação Rescindido
Valor Global R$ 4.536.020,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.536.020,70
Valor Acumulado R$ 53.525.044,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/03/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.031703/2022-19 10/03/2023 10/03/2024 3.628.816,56 1 3.628.816,56
04/05/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ACRESCER 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, LETRA "B" E NO § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO. 04/05/2023 10/03/2024 4.536.020,70 1 4.536.020,70
23/11/2023 00002/2023 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023, EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO CONTRATUAL, A SER EFETIVADA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, CONFORME DISPOSTO NO DESPACHO Nº 15921316/2023-COASG/CGEAD/DIPLAN. 10/03/2023 23/11/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193099 2023NE000327 214O22 - COUSF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.722,63 0,00 0,00 4.722,63 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000238 214O21 - COFLO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.799,79 0,00 0,00 13.799,79 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000239 214O26 - DIRAM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.471,64 0,00 0,00 5.471,64 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000224 214NAE - FISCALIZACAO DA FLORA - AEREAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 278.824,26 0,00 0,00 278.824,26 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000223 214N01 - FORTALECIMENTO E APRIMORAM. DA FISCALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.474,56 0,00 0,00 200.474,56 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000227 214N05 - GESTAO DE RISCOS, PREPARACAO E ATENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 62.986,36 0,00 0,00 62.986,36 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000225 214N03 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.138,36 0,00 0,00 50.138,36 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000226 214N04 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000232 214O24 - COUSF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000231 214O23 - CPCMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.556,96 0,00 0,00 5.556,96 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000248 200003 - PERIMETRO BAIXIO DE IRECE/BA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.175,50 0,00 0,00 10.175,50 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000265 214O28 - COBIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.926,49 0,00 0,00 52.926,49 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000280 21EK00 - FISCALIZACAO AMBIENTAL - TERRAS INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 629.736,83 0,00 0,00 629.736,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2910 1558.77 4536020.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo