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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120025 - EPCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120025 - EPCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120025 - EPCAR
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Número da Compra
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00050/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.713.315/0001-37 - MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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67441.006009/2022-20
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Objeto
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SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO LABORATORIAL, COM LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE USO PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, SUPORTE TÉCNICO E INTEGRAÇÃO AO AGHUSE, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUBSEÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS (SSAC) DO GRUPAMENTO DE SAÚDE DE BARBACENA - GSAU-BQ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2022
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 89.949,54
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 7.495,80
|
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Valor Acumulado
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R$ 220.041,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2022
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67441.006009/2022-20
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30/12/2022
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30/12/2023
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22.500,00
|
12
|
1.875,00
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21/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 002/EPCAR/2023, POR 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, INC. II DO §1º, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO FUNDAMENTANDO PELO PARECER Nº 015/SDSG/2023 DE 19/04/2023 EMITIDO PELO SETOR TÉCNICO DESTE ÓRGÃO. 1º TERMO ADITIVO.
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30/12/2023
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30/12/2024
|
40.344,83
|
12
|
3.362,07
|
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30/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGENCIAL POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE DESPESA Nº 002/EPCAR/2023, COM FULCRO NO INC. II DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL, E NO OFÍCIO Nº 505/SCA DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024 EMITIDO PELO GESTOR CONTRATUAL, BEM COMO APOSTILAR AO MESMO O VALOR DE R$ 4.528,45 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE AO SALDO
RESIDUAL DO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À PUBLICIDADE DO ÍNDICE DE REAJUSTE, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, OFÍCIO Nº 49/SCONT DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024 EMITIDO PELA SEÇÃO DE CONTABILIDADE E PARECER TÉCNICO DE Nº 37/20535/2024 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024., EMITIDO PELO GESTOR CONTRATUAL.
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30/12/2024
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30/12/2025
|
67.246,56
|
12
|
5.603,88
|
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12/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE DESPESA Nº 002/EPCAR/2023, COM FULCRO NO ART. 65,§ 8º DA LEI Nº 8.666/93, E NO OFÍCIO Nº 56/12591/2025 DE 24 DE JULHO DE 2025 EMITIDO PELO GESTOR CONTRATUAL, NO VALOR DE R$164,85 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE ICTI 0,66%. 1º TERMO
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30/12/2022
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30/12/2025
|
67.411,41
|
12
|
5.617,62
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17/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGENCIAL POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE DESPESA Nº 002/EPCAR/2023, COM FULCRO NO INC. II DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL, E NO OFÍCIO Nº 469/SCA DE 26 DE SETEMBRO DE 2025 EMITIDO PELO GESTOR CONTRATUAL. 3º TERMO ADITIVO
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30/12/2025
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30/12/2026
|
89.949,54
|
12
|
7.495,80
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120025
|
2023NE000405
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
7.025,86
|
7.025,86
|
2.974,14
|
|
120025
|
2023NE000043
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.900,00
|
0,00
|
0,00
|
14.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120025
|
2024NE000617
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120025
|
2024NE000616
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.000,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120025
|
2024NE000129
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.738,45
|
0,00
|
0,00
|
2.738,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120025
|
2024NE000130
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.106,38
|
0,00
|
0,00
|
5.106,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120025
|
2026NE000060
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.263,74
|
7.512,69
|
0,00
|
6.751,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120025
|
2025NE000021
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.901,73
|
0,00
|
0,00
|
12.901,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120025
|
2025NE000533
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.439,24
|
8.274,39
|
0,00
|
164,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120025
|
2026NE000778
|
CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.833,33
|
5.833,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
7495.795
|
89949.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
