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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Número da Compra
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00038/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.509.784/0001-98 - BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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23177.000135/2023-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ASSIM COMPREENDIDOS: DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO
DE TODA A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ/CAMPUS PICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2023
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Vig. Fim
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14/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.760,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.760,00
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Valor Acumulado
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R$ 27.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000135/2023-53
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14/03/2023
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14/03/2024
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11.040,00
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1
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11.040,00
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12/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/03/2024 A 14/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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14/03/2024
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14/09/2024
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2.760,00
|
1
|
2.760,00
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17/10/2026
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00004/2023
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Termo de Encerramento
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14/03/2023
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14/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158356
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2023NE000019
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.520,00
|
5.520,00
|
0,00
|
0,00
|
5.520,00
|
3.680,00
|
3.680,00
|
1.840,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
532
|
2024-02-06
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23177.000206/2024-07
|
2024-02-07
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1840.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
920
|
920.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
920
|
920.0000
|
|
Serviço
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DESCUPINIZAÇÃO
|
1
|
920
|
920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.232.343-**
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FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
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Gestor
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***.176.503-**
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RUI DGLAN DOS SANTOS CARVALHO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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