|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200378 - SR/PF/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200378 - SR/PF/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090003 - JF 1 GRAU - SJ/PA
|
|
Número da Compra
|
00020/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/RO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
08475.000947/2023-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E/OU FLUVIAL, PORTA A PORTA, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, EM CAMINHÃO BAÚ/CONTEINER, PODENDO TER COMO ORIGEM E DESTINO QUAISQUER CIDADES DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL, COMPREENDENDO TRANSPORTE DE CARGA, ALÉM DE TRANSPORTE DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA DE SERVIDORES REMOVIDOS, PRÓPRIOS DA UNIÃO E/OU ACAUTELADOS/CEDIDOS, BEM COMO TRANSPORTE DE BENS EM GERAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
08/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 107.357,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.946,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 211.320,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/02/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.000947/2023-41
|
08/03/2023
|
08/03/2024
|
98.820,00
|
12
|
8.235,00
|
|
07/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE DOZE MESES, DE 09/03/2024 A 08/03/2025, DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, BEM COMO REAJUSTAR EM 4,07 % OS VALORES CONTRATADOS, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO INTERVALO DE 02/2023 A 12/2023
|
09/03/2024
|
08/03/2025
|
102.842,16
|
12
|
8.570,18
|
|
27/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES CONTRATADOS, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO INTERVALO DE 02/2024 A 12/2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL CONCILIADO COM ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
08/03/2023
|
08/03/2025
|
107.357,40
|
12
|
8.946,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200378
|
2023NE000063
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.770,00
|
1.860,00
|
0,00
|
29.910,00
|
1.860,00
|
1.860,00
|
1.860,00
|
0,00
|
|
200378
|
2023NE000102
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.030,00
|
28.030,00
|
0,00
|
0,00
|
28.030,00
|
28.030,00
|
28.030,00
|
0,00
|
|
200378
|
2024NE000014
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.292,96
|
15.457,84
|
0,00
|
45.835,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2025NE000017
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.153,34
|
0,00
|
0,00
|
6.153,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2327
|
2023-03-27
|
08475.000947/2023-41
|
2023-04-14
|
10800.00
|
|
5421 E 5441
|
2023-03-31
|
08475.000947/2023-41
|
2023-04-06
|
12870.00
|
|
5492
|
2023-04-27
|
08475.002289/2023-21
|
2023-05-04
|
6240.00
|
|
5913
|
2023-11-14
|
08475.000947/2023-41
|
2024-02-07
|
11610.00
|
|
6118
|
2024-01-23
|
08475.000947/2023-41
|
2024-02-05
|
9900.00
|
|
6163
|
2024-02-09
|
08475.000947/2023-41
|
2024-03-01
|
11700.00
|
|
6203
|
2024-03-15
|
08475.000947/2023-41
|
2024-05-02
|
2497.70
|
|
6554 - 1
|
2024-09-04
|
08475.005634/2024-60
|
2024-09-30
|
1498.62
|
|
6625
|
2024-10-17
|
08475.006370/2024-61
|
2024-10-29
|
6493.92
|
|
6173
|
2024-02-21
|
08475.001831/2024-18
|
2024-10-29
|
12960.00
|
|
3008/24
|
2024-11-06
|
08475.006773/2024-19
|
2024-11-13
|
5394.19
|
|
3063
|
2024-12-04
|
08475.000082/2025-84
|
2025-01-14
|
3290.24
|
|
6824
|
2024-12-30
|
08475.006435/2024-79
|
2025-01-14
|
10546.01
|
|
3091
|
2025-01-23
|
08475.000444/2025-37
|
2025-02-28
|
6153.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
33
|
282.46
|
9321.1800
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
33
|
358.51
|
11830.8300
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
45
|
467.15
|
21021.7500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
33
|
521.47
|
17208.5100
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
33
|
423.69
|
13981.7700
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
57
|
488.88
|
27866.1600
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
12
|
239
|
2868.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
12
|
271.6
|
3259.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.079.922-**
|
ADAIR JOSE DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.694.365-**
|
VICTOR SPINOLA VALENCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
