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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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00018/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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00034.003371/2017-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES PARA SUPORTE OPERACIONAL-ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA IMPRENSA NACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2017
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Vig. Fim
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01/12/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.812.119,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 401.009,99
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2017
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00016/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003371/2017-11
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01/12/2017
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01/12/2018
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5.301.986,44
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12
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441.832,20
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10/08/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE CONTRATUAL, DE SERVIÇOS, QQUE TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 11,64% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO, DOS POSTOS DE MOTORISTA EXECUTIVO NOTURNO.
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10/08/2018
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01/12/2018
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4.773.015,84
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12
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397.751,32
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29/11/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO RELATIVO A CATEGORIA DE OPERADOR DE TELEATENDIMENTO, A SUPRESSÃO DE DOIS POSTOS DE MOTORISTA A PARTIR DE 23/11/2018, CORRESPONDENDO A APROXIMADAMENTE 0,9693431565 DO VALOR DO CONTRATO E A PRORROGAÇÃODA VIGÊNCIA, BEM COMO A RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, A PARTIR DE 01/12/2018.
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02/12/2018
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01/12/2019
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4.635.612,48
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12
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386.301,04
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22/10/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO RELATIVO A CATEGORIA DE MOTORISTA E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2017
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02/12/2019
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01/12/2020
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4.812.119,88
|
12
|
401.009,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110245
|
2017NE800482
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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110245
|
2018NE800005
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2018NE800409
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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110245
|
2019NE800390
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2019NE800016
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2020NE800006
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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12
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401009.99
|
4812119.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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