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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00024/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Setor de Engenharia Clínica e Setor de Abastecimen...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 04.078.043/0001-40 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA
Processo 23541.000013/2023-61
Objeto LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO DE OXIMETRIA DE PULSO CUMULADO COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS (SENSORES DE OXIMETRIA)​ PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM- UFSM)
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2023
Vig. Fim 12/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 510.811,86
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 42.567,65
Valor Acumulado R$ 1.976.573,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000013/2023-61 13/03/2023 12/03/2025 489.757,00 12 40.813,08
12/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 13/03/2024 13/03/2024 12/03/2025 489.757,00 12 40.813,08
28/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 13/03/2025 13/03/2025 12/03/2026 489.757,00 12 40.813,08
09/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 1 ANO, A PARTIR DE 13/03/2026 13/03/2026 12/03/2027 489.757,00 12 40.813,08
29/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,30% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 510.811,86, A PARTIR DE 16/02/2026 13/03/2023 12/03/2027 510.811,86 12 42.567,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2023NE004946 UFRR0000000 - UFRR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE000270 UFM5H000723 - UFM5H000723 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 157.093,60 0,00 0,00 157.093,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE006528 UFDR0000000 - UFDR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2024NE000174 UFM40000723 - UFM40000723 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 111,80 0,16 0,08 111,56 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2024NE000206 UFM4H000723 - UFM4H000723 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 408.000,00 2.331,66 39.787,54 365.880,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2024NE001584 UFM4H000723 - UFM4H000723 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE000572 UFM5H000723 - UFM5H000723 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 38.468,34 0,00 0,00 38.468,34 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2026NE000029 UFM60000723 - UFM60000723 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 149,53 67,30 9,24 72,99 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE001289 UFM50000723 - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 155,41 0,00 0,00 155,41 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE002251 UFM5H000723 - UFM5H000723 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 244.800,00 43.656,00 3.855,60 197.288,40 43.656,00 0,00 0,00 47.511,60
155125 2025NE005161 UFM5H000723 - UFM5H000723 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.985,96 33.985,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE006969 UFM5H000723 - UFM5H000723 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.800,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2026NE000111 UFM6H000723 - UFM6H000723 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 160.344,00 0,00 0,00 160.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE007244 UFM5H000723 - UFM5H000723 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.800,00 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00
155125 2026NE002275 UFM6H000723 - UFM6H000723 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.800,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 100 425.54 510648.0000
Material CABO 28 1.45 40.6000
Material SENSOR USO MÉDICO 32 1.79 57.2800
Material SENSOR 443 0.02 8.8600
Material SENSOR 42 1.36 57.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE PELO INPC 581.13 KB 09/06/2026 16:08:56
3º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 681.66 KB 10/03/2026 09:38:12
2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 199.24 KB 28/02/2025 16:20:36
1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 195.90 KB 14/03/2024 16:04:32
CONTRATO 707.16 KB 13/03/2023 13:41:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo