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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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201004 - CGEAQ
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Número da Compra
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00007/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Coordenação de Logística e Patrimônio - COLOP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.149.997/0001-00 - ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS LTDA
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Processo
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01250.029201/2017-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS INDIFERENCIADOS.
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Informações Complementares
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CC2103
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Vig. Início
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01/01/2018
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Vig. Fim
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01/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.583,25
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.298,60
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Valor Acumulado
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R$ 2.092.168,97
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2017
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00038/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.029201/2017-66
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01/01/2018
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01/01/2019
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2.039.733,71
|
12
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169.977,81
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17/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES.
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01/01/2019
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01/01/2020
|
22.989,05
|
1
|
0,00
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22/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/01/2020 E TÉRMINO EM 01/01/2021, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO.
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01/01/2020
|
01/01/2021
|
22.989,05
|
1
|
0,00
|
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10/12/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/01/2021 E TÉRMINO EM 01/01/2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO.
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01/01/2021
|
01/01/2022
|
23.978,95
|
12
|
1.998,25
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18/02/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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NÚMERO DO CONTRATO: 38/2017.
Nº PROCESSO: 01250029201201766.
PREGÃO SRP Nº 7/2017. CONTRATANTE: COORDENACAO GERAL DE RECURSOS -LOGISTICO S /
MCTI. CNPJ CONTRATADO: 27149997000100. CONTRATADO : ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS
EIRELI.OBJETO: REAJUSTA EM 4,51734% O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO Nº 02.0038.00/2017, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 23.978,95 (VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 25.062,16 (VINTE E CINCO MIL SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PERFAZENDO UM AUMENTO DE APROXIMADAMENTE R$ 1.083,21 (UM MIL OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), SENDO QUE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, SERÁ APLICADO UM DESCONTO DE 7,0209% NA RESPECTIVA NOTA FISCAL, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 23.302,57 (VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).
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01/01/2018
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01/01/2022
|
25.062,16
|
12
|
2.088,51
|
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21/12/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
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01/01/2022
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01/01/2023
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25.062,16
|
12
|
2.088,51
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14/02/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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NÚMERO DO CONTRATO: 38/2017. Nº PROCESSO: 01250029201201766. PREGÃO SRP Nº 7/2017. CONTRATANTE: COORDENACAO GERAL DE RECURSOS -LOGISTICO S / MCTI. CNPJ CONTRATADO: 27149997000100. CONTRATADO : ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI.OBJETO: REAJUSTA EM 10,06105% O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO Nº 02.0038.00/2017, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 25.062,16 (VINTE E CINCO MIL SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PARA R$ 27.583,25 (VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO UM AUMENTO DE APROXIMADAMENTE R$ 2.521,09 (DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS) , SENDO QUE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, SERÁ APLICADO UM DESCONTO DE 7,0209% NA RESPECTIVA NOTA FISCAL, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 25.646,66 (VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022.
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01/01/2018
|
01/01/2023
|
27.583,25
|
12
|
2.298,60
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2021NE000145
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.932,55
|
0,00
|
0,00
|
1.233,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2022NE000023
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.646,66
|
0,00
|
0,00
|
5.249,81
|
718,11
|
0,00
|
0,00
|
718,11
|
|
240101
|
2017NE801078
|
20000008-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2018NE800204
|
20000008-01 - EMIBM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2019NE800084
|
20000008-01 - EMIBM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2020NE800054
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000083
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.129,61
|
0,00
|
0,00
|
6.626,15
|
436,62
|
0,00
|
0,00
|
436,62
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
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95
|
290.35
|
27583.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.191.491-**
|
UÉLITON JOSÉ DUARTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.191.491-**
|
UÉLITON JOSÉ DUARTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.448.271-**
|
JOAQUIM MESQUITA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.944.861-**
|
SÔNIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.933.771-**
|
JOSEPH ESPINDOLA LEANDRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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