|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158370 |
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Número da Compra
|
00024/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23139.000540/2023-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFRN - CAMPUS AVANÇADO JUCURUTU , COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Informações Complementares
|
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 045/2023...
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|
Vig. Início
|
13/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 88.667,97
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.555,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.372.034,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/03/2023
|
00045/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.000540/2023-28
|
13/03/2023
|
13/06/2025
|
300.649,68
|
3
|
100.216,56
|
|
24/04/2023
|
00080/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 45/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000035/2023.. VIGÊNCIA: 13/03/2023 A 13/03/2024. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$320.260,92. DATA DE ASSINATURA: 24/04/2023.
|
13/03/2023
|
13/03/2024
|
320.260,92
|
12
|
26.688,41
|
|
08/03/2024
|
00052/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA E SUPRIMIR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N 045-2023-PROAD-IFRN.
|
13/03/2024
|
13/03/2025
|
310.838,28
|
12
|
25.903,19
|
|
24/04/2024
|
00043/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 45/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000083/2024.
|
13/03/2023
|
13/03/2025
|
333.732,24
|
12
|
27.811,02
|
|
13/03/2025
|
00058/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
13/03/2025
|
13/06/2025
|
83.433,06
|
3
|
27.811,02
|
|
01/04/2025
|
00046/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 45/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025
|
13/03/2023
|
13/06/2025
|
9.481,00
|
3
|
3.160,33
|
|
13/06/2025
|
00169/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
13/06/2025
|
13/09/2025
|
88.667,97
|
3
|
29.555,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2024NE000043
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
272.386,71
|
70.865,85
|
5.518,62
|
196.002,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2023NE000031
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
334.482,55
|
106.763,64
|
2.935,73
|
224.783,18
|
106.763,64
|
0,00
|
0,00
|
109.699,37
|
|
158370
|
2025NE000016
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.433,06
|
0,00
|
0,00
|
83.433,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000037
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.481,00
|
0,00
|
0,00
|
9.481,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000075
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.745,53
|
0,00
|
0,00
|
11.745,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000081
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.438,55
|
0,00
|
0,00
|
80.438,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
553
|
2024-07-03
|
23139.000540/2023-28
|
2024-07-05
|
25276.30
|
|
653
|
2024-10-04
|
23139.000540/2023-28
|
2024-10-04
|
25741.13
|
|
606
|
2024-08-05
|
23139.000540/2023-28
|
2024-08-05
|
24925.40
|
|
644
|
2024-09-09
|
23139.000540/2023-28
|
2024-09-09
|
21748.97
|
|
671
|
2024-11-07
|
23139.000540/2023-28
|
2024-11-08
|
25546.18
|
|
681
|
2024-12-03
|
23139.000540/2023-28
|
2024-12-04
|
26985.90
|
|
699
|
2025-01-06
|
23139.000540/2023-28
|
2025-01-08
|
26985.90
|
|
721
|
2025-02-03
|
23139.000540/2023-28
|
2025-02-04
|
25605.25
|
|
748
|
2025-03-06
|
23139.000757/2025-08
|
2025-03-13
|
25568.32
|
|
774
|
2025-04-09
|
23139.000964/2025-54
|
2025-04-11
|
25578.76
|
|
0773
|
2025-04-07
|
23139.000729/2025-82
|
2025-04-28
|
5234.91
|
|
793
|
2025-05-12
|
23139.001225/2025-80
|
2025-05-14
|
27190.23
|
|
808
|
2025-06-10
|
23139.001525/2025-69
|
2025-06-12
|
27194.85
|
|
813
|
2025-06-26
|
23139.001685/2025-16
|
2025-07-01
|
12167.22
|
|
833
|
2025-07-08
|
23139.001749/2025-71
|
2025-07-10
|
13155.76
|
|
865
|
2025-09-22
|
23139.002326/2025-78
|
2025-09-23
|
12508.21
|
|
838
|
2025-08-01
|
23139.001955/2025-81
|
2025-08-04
|
27387.29
|
|
850
|
2025-09-01
|
23139.002152/2025-43
|
2025-09-01
|
27387.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
5313.44
|
15940.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
4728.82
|
14186.4600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
3474.94
|
10424.8200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
4152.19
|
12456.5700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
3690.4
|
22142.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
4505.8
|
13517.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.425.854-**
|
ALESSANDRO VINICIUS PEREIRA ROLIM DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.855.124-**
|
JOAO GOMES DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.579.824-**
|
ROSEMARY DA SILVA ALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.705.444-**
|
LUIZ CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.985.714-**
|
LEIDIANE PINHEIRO MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
