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Órgão 32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
Unidade da Prestação do Serviço 323028 - ANEEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 323028 - ANEEL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 323028 - ANEEL
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Processo 48500.009419/2022-36
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 09 (NOVE) ELEVADORES DA MARCA RAYS ELEVADORES E EM 03 (TRÊS) PLATAFORMAS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, LOCALIZADOS NO SGAN 603, MÓDULOS H, I E J DO COMPLEXO ANEEL/ANP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2023
Vig. Fim 13/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 120.330,07
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 120.330,07
Valor Acumulado R$ 3.717.265,97
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.009419/2022-36 13/03/2023 13/03/2026 109.602,50 1 109.602,50
28/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES CONTADOS DO DIA 13/3/2024 AO DIA 13/3/2025. 13/03/2024 13/03/2025 109.602,50 1 109.602,50
26/11/2024 00164/2024 Termo de Apostilamento AJUSTAR EM 4,50% O VALOR UNITÁRIOS DOS ITENS QUE COMPÕEM O CONTRATO Nº 05/2023 13/03/2023 13/03/2025 114.534,58 1 114.534,58
26/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR, POR 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993. 13/03/2025 13/03/2026 114.534,58 1 114.534,58
18/06/2025 00113/2025 Termo de Apostilamento AJUSTAR EM 5,06% O VALOR UNITÁRIO DOS ITENS QUE COMPÕEM O CONTRATO Nº 05/2023. 13/03/2023 13/03/2026 120.330,07 1 120.330,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
323028 2023NE000399 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.112,50 0,00 0,00 4.112,50 0,00 0,00 0,00 0,00
323028 2023NE000226 00000007327 - MANUTENIR ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.367,50 4.112,50 143,94 31.111,06 4.112,50 0,00 0,00 4.256,44
323028 2026NE000198 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.907,08 0,00 0,00 6.907,08 0,00 0,00 0,00 0,00
323028 2025NE000116 00000007327 - MANUTENIR ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.273,16 4.297,56 0,00 42.975,60 0,00 0,00 0,00 0,00
323028 2025NE000058 00000007327 - MANUTENIR ELEVADORES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.869,11 0,00 0,00 1.869,11 0,00 0,00 0,00 0,00
323028 2024NE000114 00000007327 - MANUTENIR ELEVADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 23.899,70 0,00 7.100,30 0,00 0,00 0,00 0,00
323028 2024NE000115 00000007327 - MANUTENIR ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.350,00 4.112,50 921,20 44.316,30 0,00 0,00 0,00 0,00
323028 2025NE000115 00000007327 - MANUTENIR ELEVADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323028 2025NE000395 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.297,56 0,00 556,53 3.741,03 0,00 0,00 0,00 0,00
323028 2026NE000084 00000007327 - MANUTENIR ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.161,15 7.094,42 0,00 6.066,73 0,00 0,00 0,00 0,00
323028 2026NE000085 00000007327 - MANUTENIR ELEVADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
10431 2023-09-12 48500.005089/2023-91 2023-09-13 4112.50
14136 2023-11-14 48500.009419/2022-36 2023-11-14 4112.50
15557 2023-12-12 48500.006555/2023-55 2023-12-12 4112.50
15995 2024-01-09 48500.000107/2024-29 2024-01-10 4112.50
17466 2024-02-09 48500.000504/2024-09 2024-02-09 4112.50
19945 2024-03-18 48500.001002/2024-97 2024-03-20 4112.50
20348 2024-04-08 48500.001247/2024-14 2024-04-10 1645.00
20349 2024-04-08 48500.001247/2024-14 2024-04-10 2467.50
22758 2024-05-14 48500.009419/2022-36 2024-05-27 4112.50
23239 2024-06-10 48500.009419/2022-36 2024-06-17 4112.50
160696 2024-06-04 48500.009419/2022-36 2024-06-17 7100.30
24644 2024-07-09 48500.002304/2024-82 2024-07-15 4112.50
30162 2024-10-25 48500.009419/2022-36 2024-11-01 4112.50
26135 2024-08-12 48500.002602/2024-72 2024-08-14 4112.50
27531 2024-09-11 48500.003027/2024-25 2024-09-17 4112.50
31349 2024-11-13 48500.003685/2024-17 2024-11-14 4112.50
31893 2024-12-11 48500.004060/2024-72 2024-12-16 4112.50
33381 2025-01-13 48500.002266/2025-49 2025-01-21 4297.56
33379 2025-01-13 48500.002266/2025-49 2025-01-21 1684.05
36152 2025-02-20 48500.007358/2025-15 2025-02-25 4297.56
36405 2025-03-13 48500.009419/2022-36 2025-03-20 4297.56
37914 2025-04-10 48500.013038/2025-02 2025-04-14 4297.56
40410 2025-05-15 48500.016821/2025-10 2025-05-19 4297.56
42383 2025-06-25 48500.020795/2025-24 2025-06-26 4297.56
43776 2025-07-22 48500.023336/2025-01 2025-07-23 4297.56
44190 2025-08-12 48500.009419/2022-36 2025-08-13 4297.56
45671 2025-09-09 48500.028189/2025-57 2025-09-11 4297.56
48373 2025-10-17 48500.032700/2025-15 2025-10-23 4297.56
48858 2025-11-12 48500.009419/2022-36 2025-11-18 4297.56
51297 2025-12-09 48500.037355/2025-14 2025-12-10 4297.56
51919 2026-01-07 48500.000952/2026-66 2026-01-15 4297.56
53616 2026-02-04 48500.002905/2026-57 2026-02-04 4297.56
55220 E 55217 2026-03-09 48500.006197/2026-23 2026-03-11 6907.08
56760 2026-04-06 48500.009419/2022-36 2026-04-10 1862.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 1 66149.83 66149.8300
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 4515.02 54180.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.961.351-** GEORGE LUIS ALMEIDA DANTAS Gestor
***.207.185-** PEDRO MADEIRA PALÁCIO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo