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Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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160413 - B ADM GU SM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160413 - B ADM GU SM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160414 |
COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA |
| 160409 |
3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP |
| 160416 |
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA |
| 160417 |
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3 |
| 160079 |
COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA |
| 160262 |
1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE |
| 160410 |
4 BATALHAO LOGISTICO |
| 160407 |
29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO |
| 160406 |
13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO |
| 160415 |
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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|
Número da Compra
|
00044/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.716.021/0001-61 - MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
65402.007978/2022-39
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FRETAMENTO SOB DEMANDA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS OU VANS COM MOTORISTAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
15/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 83.972,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.997,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.988.094,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2023
|
00008/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.007978/2022-39
|
15/03/2023
|
14/03/2024
|
72.720,00
|
1
|
72.720,00
|
|
30/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N° 08/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 15/03/2024 E ENCERRANDO EM 14/03/2025, SERVIÇO CONTINUADO DE FRETAMENTO SOB DEMANDA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS OU VANS COM MOTORISTAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
|
15/03/2024
|
14/03/2025
|
72.720,00
|
1
|
72.720,00
|
|
17/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N° 08/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 15/03/2025 E ENCERRANDO EM 14/03/2026, SERVIÇO CONTINUADO DE FRETAMENTO SOB DEMANDA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS OU VANS COM MOTORISTAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
|
15/03/2025
|
14/03/2026
|
79.896,84
|
1
|
79.896,84
|
|
22/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N° 08/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 15/03/2026 E ENCERRANDO EM 14/03/2027, SERVIÇO CONTINUADO DE FRETAMENTO SOB DEMANDA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS OU VANS COM MOTORISTAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
|
15/03/2026
|
14/03/2027
|
83.972,00
|
12
|
6.997,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160413
|
2025NE001454
|
A1APPREPRNA - EXERCICIO COMBINADO PARANA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.307,27
|
0,00
|
0,00
|
2.307,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167079
|
2025NE000135
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.307,27
|
2.307,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160413
|
2026NE001007
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.778,28
|
4.177,04
|
0,00
|
7.601,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167079
|
2026NE000172
|
C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.157,04
|
4.157,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160413
|
2026NE001393
|
FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
4.457,28
|
0,00
|
5.542,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160413
|
2026NE001586
|
FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.705,00
|
0,00
|
0,00
|
6.705,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160413
|
2026NE001720
|
A1APPREARND - EXERCICIO COMBINADO ARANDU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.039,26
|
0,00
|
0,00
|
1.039,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
156
|
254.04
|
39630.2400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
128
|
346.42
|
44341.7600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.191.704-**
|
SOLANGE ROSENDO GOMES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.033.870-**
|
(DIEFERSON) SPINDOLA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.196.370-**
|
ANA PAULA (KNOLL)
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
