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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Número da Compra
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00451/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTOS LTDA
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Processo
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50616.002467/2022-48
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Objeto
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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E O CONSÓRCIO MPB-ENECON-BR 470, TENDO EM VISTA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-470/SC, TRECHO: ENTR R. FCO. DE PAULA SEARA (NAVEGANTES) - DIV SC/RS (INÍCIO DA PONTE SOBRE O RIO PELOTAS), SUBTRECHO: ENTR R. FCO. DE PAULA SEARA (NAVEGANTES) - ENTR SC[1]110(A) (P/RODEIO), NO SEGMENTO DO KM 0,00 AO KM 73,18, NUMA EXTENSÃO DE 73,18 KM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2023
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Vig. Fim
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04/09/2024
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Valor Global
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R$ 13.548.591,60
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 282.262,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2023
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00059/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.002467/2022-48
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15/03/2023
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22/05/2027
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13.548.591,60
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48
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282.262,33
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04/09/2024
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00059/2023
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Termo de Rescisão
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TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO, SENDO QUE POR FORÇA DA PRESENTE RESCISÃO, AS PARTES DÃO POR TERMINADO, À CONTAR DE 01 DE SETEMBRO DE 2024, O CONTRATO ORIGINAL, NADA MAIS TENDO A RECLAMAR UMA DA OUTRA, A QUALQUER TÍTULO E EM QUALQUER ÉPOCA, RELATIVAMENTE ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS.
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15/03/2023
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04/09/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
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1
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13548591.6
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13548591.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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