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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110097 - SAD4R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110097 - SAD4R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00245/2022
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110097 - SAD4R/AGU
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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00588.001640/2022-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA E RISCOS DIVERSOS, COMO ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS, DANOS ELÉTRICOS, QUEBRA DE VIDROS E ESQUADRIAS, ESPELHOS, MÁRMORES E GRANITOS, VENDAVAL, E RESPONSABILIDADE CIVIL PARA OS IMÓVEIS DA UNIÃO OU LOCADOS, OCUPADOS PELAS UNIDADES DA AGU NA 4ª REGIÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/10/2022
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Vig. Fim
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19/10/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 4.960,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.960,35
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Valor Acumulado
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R$ 27.458,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2022
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00245/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00245/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.001640/2022-05
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19/10/2022
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19/10/2023
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22.497,75
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1
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22.497,75
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13/03/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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INLCUSÃO NA APOLICE N° 01.18.0023983.000000 A UNIDADE DO DEPÓSITO DA SAD4R, LOCALIADA NA AV. FRANCISCO SILVEIRA BITTENCOURT, 1359, SARANDI, PORTO ALEGRE/RS .
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13/03/2023
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19/10/2023
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4.960,35
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1
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4.960,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110097
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2023NE000150
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AGU0065 - SEGUROS DE IMOVEIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.960,34
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0,00
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0,00
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4.960,34
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CORRETAGEM - SEGURO
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0.220482
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22497.75
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4960.3489
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.898.940-**
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FERNANDA LOTTERMANN
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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