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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373052 - INCRA-ARACAJU/SE
Unidade Gestora Origem do Contrato 373052 - INCRA-ARACAJU/SE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2023
Unidade Realizadora da Compra 373052 - INCRA-ARACAJU/SE
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA
Processo 54000.117213/2022-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (TIPO SPLIT) E REFRIGERAÇÃO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SERGIPE - SR(SE), COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2023
Vig. Fim 13/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 96.979,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.081,64
Valor Acumulado R$ 387.918,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2023 00001/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.117213/2022-12 13/03/2023 13/03/2025 96.979,68 12 8.081,64
10/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 1/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/03/2024 A 13/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993. 13/03/2024 13/03/2025 96.979,68 12 8.081,64
13/03/2025 00000/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/03/2025 A 13/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 13/03/2025 13/03/2026 96.979,68 12 8.081,64
10/03/2026 00366/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/03/2026 A 13/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 13/03/2026 13/03/2027 96.979,68 12 8.081,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373052 2024NE000013 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.298,62 7.590,29 0,00 35.708,33 8.745,69 1.155,40 1.155,40 6.434,89
373052 2024NE000014 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 10.200,00 5.100,00 5.100,00 0,00
373052 2025NE000005 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.882,39 3.385,04 313,51 37.183,84 3.385,04 267,49 267,49 3.431,06
373052 2025NE000006 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.075,39 4.796,59 0,00 4.278,80 4.796,59 4.796,59 4.796,59 0,00
373052 2026NE000069 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 999,78 258,78 0,00 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373052 2023NE000056 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.409,48 4.405,27 0,00 29.004,21 4.405,27 312,65 312,65 4.092,62
373052 2023NE000057 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.356,84 724,74 0,00 1.632,10 724,74 724,74 724,74 0,00
373052 2026NE000021 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.830,72 48,38 -18,93 3.801,27 0,00 0,00 0,00 0,00
373052 2025NE000069 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
373052 2026NE000026 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.999,92 2.999,92 -63,94 63,94 0,00 0,00 0,00 0,00
373052 2026NE000081 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 313,70 313,70 -140,90 140,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2026000000238 2026-07-14 54000.000107/2026-24 2026-07-16 3692.76
000.001.705 2026-08-20 54000.000107/2026-24 2026-09-23 63.94
2026000000316 2026-09-23 54000.000107/2026-24 2026-10-08 3782.34
2026000000257 2026-07-31 54000.000107/2026-24 2026-08-25 3657.48
2026000000275 2026-08-18 54000.000107/2026-24 2026-09-22 3982.55
000.001.698 2026-07-31 54000.000107/2026-24 2026-09-23 3437.76
2024000000000892 2024-12-17 54000.117213/2022-12 2025-01-20 3152.55
20250000000055 2025-01-27 54000.000677/2024-52 2025-01-31 3282.34
202500000000112 2025-02-21 54000.000230/2025-64 2025-03-06 3412.27
20250000000200 2025-04-05 54000.000230/2025-64 2025-04-11 3217.48
20250000000252 2025-04-30 54000.000230/2025-64 2025-05-14 3487.55
202500000000316 2025-05-29 54000.000230/2025-64 2025-06-03 2987.62
202500000000363 2025-06-25 54000.000230/2025-64 2025-07-14 3152.48
202500000000409 2025-07-14 54000.000230/2025-64 2025-07-29 3452.55
000.001.554 2025-09-16 54000.000230/2025-64 2025-10-02 1748.00
202500000000670 2025-09-16 54000.000230/2025-64 2025-10-02 3547.34
000.001.529 2025-07-15 54000.000230/2025-64 2025-09-16 275.50
000.001.543 2025-08-18 54000.000230/2025-64 2025-09-16 2255.30
202500000000590 2025-08-15 54000.000230/2025-64 2025-09-16 4617.48
202500000000730 2025-10-13 54000.000230/2025-64 2025-10-22 3317.48
202500000000827 2025-11-19 54000.000230/2025-64 2025-11-27 2987.55
202500000000887 2025-12-12 54000.000230/2025-64 2025-12-23 3317.55
202600000000025 2026-01-15 54000.000230/2025-64 2026-02-09 3117.55
202600000000045 2026-02-04 54000.000107/2026-24 2026-03-04 3552.55
202600000000149 2026-04-30 54000.000107/2026-24 2026-05-08 4452.62
202600000000108 2026-03-25 54000.000107/2026-24 2026-04-22 3917.55
000.001.652 2026-04-30 54000.000107/2026-24 2026-05-08 1892.40
000.001.667 2026-05-28 54000.000107/2026-24 2026-06-10 741.00
2026000000184 2026-05-28 54000.000107/2026-24 2026-06-10 4467.55
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 28500 28500.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 37399.68 37399.6800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 8580 8580.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 6400 6400.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 5000 5000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 1000 1000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 1000 1000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 300 300.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 5000 5000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 1800 1800.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 2000 2000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo