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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373040 - INCRA/MA
Unidade Gestora Origem do Contrato 373040 - INCRA/MA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00236/2023
Unidade Realizadora da Compra 160022 - 21 CIA E CNST
Número da Compra 00017/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 54000.014450/2023-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS DOMÉSTICOS ENGLOBANDO COTAÇÕES, RESERVAS, EMISSÕES, ALTERAÇÕES, E CANCELAMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (COM REEMBOLSO JUNTO ÀS COMPANHIAS PRESTADORES DESTE TIPO DE SERVIÇO), DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO LUÍS/MA.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2023
Vig. Fim 13/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 132.312,79
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.026,07
Valor Acumulado R$ 529.251,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2023 00236/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00236/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.014450/2023-11 13/03/2023 13/03/2024 132.312,79 12 11.026,07
12/03/2024 00672/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 236/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/03/2024 A 13/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 13/03/2024 13/03/2025 132.312,79 12 11.026,07
07/03/2025 00306/2025 Termo Aditivo 1.1.1.PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 236/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/03/2025 A 13/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 13/03/2025 13/03/2026 132.312,79 12 11.026,07
12/03/2026 00381/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIADO CONTRATOCRT N. 236/2023, PORMAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 13/03/2026. VIGENCIA: 13/03/2026 A 13/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II OU IV, DA LEI 8.666/93. VALOR TOTAL ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 132.312,79 (CENTO E TRINTAE DOISMIL, TREZENTOSEDOZE REAISE SETENTAENOVE CENTAVOS)ANUAL. 13/03/2026 13/03/2027 132.312,79 12 11.026,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373040 2023NE000093 A2000000102 - CAPACITACAO E QUALIF. DE SERVIDORES PUBLICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2023NE000142 F211C000205 - REG FUND,ARREC. E DESTINACAO EXEC DIRETA-NAC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.312,48 0,00 0,00 12.312,48 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2023NE000161 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2023NE000210 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2024NE000164 D21GD000601 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2024NE000163 D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.867,40 0,00 0,00 7.867,40 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2024NE000206 E2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (DE) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.482,41 1.554,73 524,22 22.403,46 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2024NE000207 E21GD000501 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.087,72 7.087,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2024NE000205 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2024NE000022 D210T000301 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2024NE000056 D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.132,60 0,00 0,00 1.132,60 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2024NE000075 F21GD000801 - SUPORTE FINALISTICO NACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.500,00 0,00 1.078,31 10.421,69 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2025NE000140 Q210Z000501 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.583,00 14,69 0,00 1.568,31 14,69 14,69 14,69 0,00
373040 2024NE000127 F21GD000801 - SUPORTE FINALISTICO NACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2024NE000137 F21GD000801 - SUPORTE FINALISTICO NACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2023NE000088 D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2025NE000136 D21GD000C01 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2025NE000137 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.283,36 1.000,00 19,17 264,19 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19,17
373040 2025NE000131 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2025NE000164 F21GD000801 - SUPORTE FINALISTICO NACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 2.705,59 0,00 1.294,41 2.705,59 2.705,59 2.705,59 0,00
373040 2025NE000165 D21GD000C01 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
373040 2025NE000180 T211A000C01 - INCRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.211,00 2.211,00 0,00 0,00 2.211,00 2.211,00 2.211,00 0,00
373040 2026NE000070 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 19.701,08 0,00 5.298,92 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2026NE000077 F21GD000801 - SUPORTE FINALISTICO NACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 14.334,61 0,00 10.665,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
303033 2026-09-16 54000.014450/2023-11 2026-09-22 2136.48
303620 2026-10-02 54000.014450/2023-11 2026-10-08 1569.29
287036 2024-12-20 54000.019364/2024-78 2024-12-23 5559.02
293265/08-2025 2025-09-01 54000.006359/2025-86 2025-09-08 6837.31
294690 2025-10-24 54000.006359/2025-86 2025-10-29 1294.41
294771-10-2025 2025-11-03 54000.006359/2025-86 2025-11-04 514.36
NF 296965 JAN/26 2026-02-02 54000.001689/2026-66 2026-03-31 2415.96
298239/MAR/2026 2026-04-01 54000.001689/2026-66 2026-04-02 8249.43
299573/05-26 2026-05-21 54000.001689/2026-66 2026-06-08 1593.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 132312.79 1 132312.7900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo