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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00753/2018
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
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Tipo
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Convênio
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.069.489/0001-08 - AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE
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Processo
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00000.000753/2018-18
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Objeto
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Apoio à aquisição de equipamentos de telecomunicações para a TV UESB de Vitória da Conquista/BA, com vistas a atualização de equipamentos da TV UESB, que possibilite a transição do sinal analógico para o sinal digital, o que acarretará melhorias na qualidade do sinal recebido pelos telespectadores, proporcionar uma transmissão de som e imagem em HD ( alta definição), visando assim, uma abrangência maior, além que estará atendendo à exigência da Portaria do Ministério das Comunicações nº 143 de 9 de março de 2012.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2018
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Vig. Fim
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31/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 170.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 170.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 170.000,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2018
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00041/2018
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Convênio
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0041/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000753/2018-18
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20/12/2018
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20/12/2019
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170.000,00
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1
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170.000,00
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11/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO DEVIDO A ATRASO NA LIBERAÇÃO DE RECURSO POR PARTE DA EBC.
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20/12/2019
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07/09/2020
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0,01
|
1
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0,01
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05/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGA DE OFÍCIO
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20/12/2019
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31/12/2020
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0,01
|
1
|
0,01
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31/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA
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20/12/2018
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31/12/2021
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170.000,00
|
1
|
170.000,00
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28/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DE ITEM DE CLÁUSULA
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20/12/2018
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31/12/2021
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170.000,00
|
1
|
170.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
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1
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170000
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170000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.819.096-**
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LAERT TEIXEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.320.140-**
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EMERSON JOSE WEIRICH
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.462.781-**
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ZÍLIA PEREIRA DA SILVA
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Gestor
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***.430.471-**
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THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
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Gestor Substituto
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***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
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Gestor Substituto
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***.213.827-**
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CRISTIANO MENDONÇA PINTO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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