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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155094 - CAMPUS TANGARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
|
00046/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.238.496/0001-00 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23753.000118/2023-25
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFMT- CAMPUS AVANÇADO TANGARÁ DA SERRA
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
15/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 79.739,62
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.661,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 74.176,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/03/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23753.000118/2023-25
|
15/03/2023
|
15/03/2027
|
71.984,52
|
48
|
1.499,68
|
|
03/04/2024
|
00009/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE
SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº 05/2023, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFMT - CAMPUS
AVANÇADO TANGARÁ DA SERRA, 1,3487%, CONFORME ÍNDICE CALCULADO PELA ÁREA TÉCNICA DE ACORDO COM ICTI/IPEA ACUMULADO ATÉ FEVEREIRO 2024.
|
15/03/2023
|
15/03/2027
|
64.954,99
|
48
|
1.353,23
|
|
29/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº 05/2023, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFMT - CAMPUS TANGARÁ DA SERRA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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15/03/2023
|
15/03/2027
|
77.999,14
|
48
|
1.624,98
|
|
24/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº 05/2023, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFMT - CAMPUS TANGARÁ DA SERRA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
15/03/2023
|
15/03/2027
|
79.739,62
|
48
|
1.661,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158144
|
2023NE000343
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.499,67
|
2.549,91
|
0,00
|
10.949,76
|
2.549,91
|
0,00
|
126,18
|
2.423,73
|
|
158144
|
2024NE000183
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.435,21
|
3.331,68
|
127,88
|
13.975,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2023NE000063
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155094
|
2025NE000085
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.449,99
|
1,38
|
1.448,61
|
0,00
|
4.292,61
|
0,00
|
0,00
|
5.741,24
|
|
158144
|
2025NE000379
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.896,49
|
0,00
|
0,00
|
1.896,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155094
|
2025NE000023
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.905,31
|
0,00
|
0,00
|
10.905,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155094
|
2026NE000029
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.827,40
|
0,00
|
279,92
|
11.547,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0081530
|
2026-07-01
|
23753.000118/2023-25
|
2026-08-06
|
1480.96
|
|
83675
|
2026-09-03
|
23753.000118/2023-25
|
2026-10-14
|
1480.96
|
|
82404
|
2026-08-02
|
23753.000118/2023-25
|
2026-09-17
|
1480.96
|
|
67483
|
2025-01-06
|
23753.000118/2023-25
|
2025-01-09
|
1353.23
|
|
68224-TGA
|
2025-02-05
|
23753.000118/2023-25
|
2025-02-10
|
1353.23
|
|
69049 - TGA
|
2025-03-06
|
23753.000150/2025-72
|
2025-03-26
|
1353.23
|
|
69050 - TGA
|
2025-03-06
|
23753.000118/2023-25
|
2025-03-26
|
1168.48
|
|
69440
|
2025-03-06
|
23753.000189/2025-90
|
2025-04-24
|
1353.23
|
|
70491
|
2025-05-05
|
23753.000118/2023-25
|
2025-05-26
|
1353.23
|
|
71143
|
2025-06-03
|
23753.000230/2025-28
|
2025-06-04
|
286.23
|
|
71453
|
2025-06-09
|
23753.000293/2025-84
|
2025-06-11
|
1353.23
|
|
72727
|
2025-08-01
|
23753.000404/2025-52
|
2025-08-07
|
1448.63
|
|
71869
|
2025-07-01
|
23753.000342/2025-89
|
2025-07-11
|
1448.63
|
|
73434
|
2025-09-02
|
23753.000118/2023-25
|
2025-09-19
|
2213.48
|
|
74287
|
2025-10-02
|
23753.000118/2023-25
|
2025-10-07
|
1448.63
|
|
75062
|
2025-11-03
|
23753.000585/2025-17
|
2025-11-11
|
1448.63
|
|
75769
|
2025-12-01
|
23753.000638/2025-08
|
2025-12-24
|
1448.63
|
|
76653
|
2026-01-05
|
23753.000009/2026-51
|
2026-01-16
|
1448.63
|
|
73433
|
2025-09-02
|
23753.000472/2025-11
|
2026-01-21
|
1448.63
|
|
77434
|
2026-02-03
|
23753.000062/2026-51
|
2026-02-20
|
1448.63
|
|
78231 TGA
|
2026-03-04
|
23753.000124/2026-25
|
2026-03-18
|
1439.74
|
|
78230 -TGA
|
2026-03-04
|
23753.000124/2026-25
|
2026-03-16
|
1448.63
|
|
78803
|
2026-04-02
|
23753.000118/2023-25
|
2026-04-14
|
1448.63
|
|
0080658
|
2026-06-01
|
23753.000118/2023-25
|
2026-06-03
|
1480.96
|
|
80316
|
2026-05-13
|
23753.000118/2023-25
|
2026-05-18
|
32.32
|
|
0080111
|
2026-05-05
|
23753.000118/2023-25
|
2026-05-21
|
1480.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
55296
|
0.1718509
|
9502.6674
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
276480
|
0.191888346
|
53053.2899
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
8640
|
0.16633101
|
1437.0999
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
17088
|
0.49919592
|
8530.2599
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
219900
|
0.03281628
|
7216.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
