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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.823.302/0001-07 - DELTA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
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Processo
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08120.006443/2022-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA UNIFORMIZADA E INSUMOS, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2023
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Vig. Fim
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13/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 179.850,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.987,56
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Valor Acumulado
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R$ 179.850,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.006443/2022-73
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13/03/2023
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13/03/2024
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179.850,72
|
12
|
14.987,56
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16/10/2026
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00012/2023
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Termo de Encerramento
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13/03/2023
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13/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200603
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2023NE000039
|
DP99O23PFPV - CONTRATOS CONTINUADAS PFPV/RO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
164.863,16
|
91.531,53
|
3.342,18
|
69.989,45
|
93.898,45
|
81.060,50
|
83.427,42
|
11.446,29
|
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200603
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2024NE000007
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DP99PAQPFPV - AQUISICOES DA PFPV/RO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.200,94
|
0,00
|
0,00
|
25.200,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-06-09
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8992.54
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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1
|
179850.72
|
179850.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.114.084-**
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LUANA DE OLIVEIRA FONSECA
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Fiscal Administrativo
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***.641.643-**
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CARLOS HELLADIO PEREIRA BEZERRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.269.002-**
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MARCOS ANDRE ALVES OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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***.237.434-**
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NELIO DANTAS DOS SANTOS
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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