|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158282 - IFMA/CAMPUS PINHEIR
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158282 - IFMA/CAMPUS PINHEIR
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158282 - IFMA/CAMPUS PINHEIR
|
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Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.622.000/0001-73 - S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA
|
|
Processo
|
23249.041122/2022-62
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA REFERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DO IFMA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 450.634,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 450.634,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.264.130,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/03/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.041122/2022-62
|
16/03/2023
|
16/03/2026
|
310.000,00
|
1
|
310.000,00
|
|
01/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 77.500,00 (SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
01/11/2023
|
16/03/2024
|
387.500,00
|
1
|
387.500,00
|
|
28/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO SALDO CONTRATUAL CALCULADO PELO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, NO PERCENTUAL DE 4,28%, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2022 A 06/2023.
|
16/03/2023
|
16/03/2025
|
387.500,00
|
1
|
387.500,00
|
|
16/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE NGENHARIA AO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS PINHEIRO.
|
17/03/2024
|
16/03/2025
|
387.500,00
|
1
|
387.500,00
|
|
10/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA AO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS PINHEIRO.
|
17/03/2025
|
16/03/2026
|
387.500,00
|
1
|
387.500,00
|
|
16/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO SALDO CONTRATUAL CALCULADO PELO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, NO PERCENTUAL DE 4,024676%, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2023 A 06/2024.
|
16/03/2023
|
16/03/2026
|
403.095,62
|
1
|
403.095,62
|
|
27/01/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO SALDO CONTRATUAL CALCULADO PELO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, NO PERCENTUAL DE 7,21%, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2024 A 06/2025.
|
16/03/2023
|
16/03/2026
|
450.634,96
|
1
|
450.634,96
|
|
11/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1. 1 .1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/03/2026 A 16/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
17/03/2026
|
16/03/2027
|
450.634,96
|
1
|
450.634,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158282
|
2023NE000022
|
L2992P01MIN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
383.527,17
|
11.622,71
|
7.728,26
|
364.176,20
|
11.622,71
|
11.622,71
|
11.622,71
|
7.728,26
|
|
158282
|
2024NE000139
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.032,80
|
5.032,80
|
0,00
|
0,00
|
8.567,81
|
3.535,01
|
3.535,01
|
1.497,79
|
|
158282
|
2024NE000029
|
L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.676,33
|
1,28
|
0,00
|
1.675,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158282
|
2025NE000091
|
L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.558,25
|
0,00
|
0,00
|
3.558,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158282
|
2025NE000061
|
L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.318,91
|
0,00
|
0,00
|
60.318,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158282
|
2025NE000075
|
L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
299.722,25
|
281.698,27
|
0,00
|
18.023,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158282
|
2025NE000082
|
L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.341,34
|
0,00
|
0,00
|
2.341,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158282
|
2025NE000100
|
L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.675,00
|
0,00
|
1.329,04
|
9.345,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158282
|
2026NE000017
|
L0000P01MIN - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80,71
|
55,68
|
0,00
|
25,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
264
|
2026-08-14
|
23249.052944.2025-11
|
2026-08-28
|
31370.26
|
|
229
|
2026-07-15
|
23249.052944.2025-11
|
2026-07-30
|
36092.85
|
|
307
|
2026-09-15
|
23249.052944.2025-11
|
2026-10-06
|
13106.05
|
|
599
|
2025-08-04
|
23249.015272/2025-63
|
2025-08-18
|
42818.91
|
|
630
|
2025-09-03
|
23249.022963/2025-13
|
2025-09-18
|
1497.79
|
|
597
|
2025-08-04
|
23249.022963/2025-13
|
2025-08-15
|
18023.98
|
|
628
|
2025-09-03
|
23249.040271/2025-57
|
2025-10-10
|
3558.25
|
|
598
|
2025-08-04
|
23249.020271/2025-31
|
2025-08-19
|
17500.00
|
|
627
|
2025-09-03
|
23249.040269/2025-88
|
2025-09-24
|
887.09
|
|
629
|
2025-09-03
|
23249.040269/2025-88
|
2025-09-24
|
1454.25
|
|
585
|
2025-07-15
|
23249.052746/2025-58
|
2025-11-17
|
10675.00
|
|
2
|
2026-01-12
|
23249.059940/2025-64
|
2026-02-04
|
3560.04
|
|
52
|
2026-02-13
|
23249.052944/2025-11
|
2026-02-20
|
49337.79
|
|
86
|
2026-03-13
|
23249.052944/2025-11
|
2026-03-20
|
55015.77
|
|
143
|
2026-05-12
|
23249.052944.2025-11
|
2026-05-15
|
22118.49
|
|
138
|
2026-05-04
|
23249.045775.2025-63
|
2026-05-20
|
4647.56
|
|
183
|
2026-06-12
|
23249.052944.2025-11
|
2026-06-30
|
17056.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.25
|
360507.968
|
450634.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.961.493-**
|
MOISSÉS BRITO SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.492.083-**
|
RICHARD DAVIS MARTINS COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
