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Órgão 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
Unidade da Prestação do Serviço 560010 - CGSL-MCID
Unidade Gestora Origem do Contrato 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 72.602.303/0001-95 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA
Processo 25100.008126/2022-49
Objeto FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, NO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 14/03/2023
Vig. Fim 04/08/2025
Situação Rescindido
Valor Global R$ 50.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 50.400,00
Valor Acumulado R$ 1.572.480,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/03/2023 00017/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25100.008126/2022-49 14/03/2023 14/03/2025 40.320,00 1 40.320,00
17/01/2024 00002/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, NA ORDEM DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO INICIALMENTE CONTRATADO, COM FULCRO NO ART. 125, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. 18/01/2024 14/03/2024 50.400,00 1 50.400,00
13/03/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15 MARÇO DE 2024 À 14 DE MARÇO DE 2025, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133/2021. 15/03/2024 14/03/2025 40.320,00 1 40.320,00
10/03/2025 00004/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023, POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE DE 15 MARÇO DE 2025 ATÉ 14 DE MARÇO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021. 15/03/2025 14/03/2026 50.400,00 1 50.400,00
04/08/2025 00017/2023 Termo de Rescisão O CONTRATO SERÁ RESCINDIDO CONSENSUALMENTE A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 14/03/2023 04/08/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
560010 2023NE000037 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.867,20 0,00 0,00 10.867,20 0,00 0,00 0,00 0,00
560010 2023NE000305 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.164,48 0,00 0,00 4.164,48 0,00 0,00 0,00 0,00
560010 2023NE000380 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.035,52 0,00 0,00 3.035,52 0,00 0,00 0,00 0,00
560010 2023NE000474 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.868,16 0,00 0,00 7.868,16 0,00 0,00 0,00 0,00
560010 2023NE000745 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.778,56 0,00 0,00 3.778,56 0,00 0,00 0,00 0,00
560010 2023NE000846 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.980,16 0,00 0,00 3.980,16 0,00 0,00 0,00 0,00
560010 2023NE000917 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.464,00 0,00 0,00 4.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00
560010 2023NE001024 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.080,00 10.080,00 0,00 0,00 10.080,00 8.040,96 8.040,96 2.039,04
560010 2024NE000007 ADMCGSL - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DAS CIDADES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.032,00 201,60 0,00 3.830,40 403,20 201,60 403,20 0,00
560010 2024NE000042 ADMCGSL - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DAS CIDADES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 47.869,92 11.587,68 0,00 36.282,24 15.030,72 3.443,04 6.886,08 8.144,64
560010 2025NE000029 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 22.375,68 0,00 19.624,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20499 2025-03-07 80000.002002/2025-39 2025-03-12 4844.16
20685 2025-06-26 25100.008126/2022-49 2025-06-26 2246.40
20408 2025-01-08 80000.000144/2025-61 2025-01-29 4083.84
NF 20464 2025-02-10 80000.001053/2025-43 2025-02-11 4060.80
Nº 20557 2025-04-02 80000.003011/2025-47 2025-04-10 3876.48
20601 2025-05-06 80000.004353/2025-84 2025-05-09 5086.08
20662 2025-06-06 80000.005814/2025-36 2025-06-13 3571.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 8750 5.76 50400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Nota Tecnica 3.67 MB 04/08/2025 15:23:48
Termo Aditivo 165.89 KB 29/04/2025 16:32:48
Termo Aditivo 158.42 KB 29/04/2025 16:32:20
Termo Aditivo 169.08 KB 29/04/2025 16:31:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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