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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160295 - GUES/9ª BDA INF MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160295 - GUES/9ª BDA INF MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160157 - 9 B E CNST
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
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Processo
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64303.014525/2023-03
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AO COMANDO DO GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLA - 9ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/03/2023
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Vig. Fim
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07/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.954,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 20.954,10
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Valor Acumulado
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R$ 971.485,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64303.014525/2023-03
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08/03/2023
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07/03/2025
|
20.001,00
|
1
|
20.001,00
|
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22/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE
VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL. DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2022 - 9 º BEC/MT.
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08/03/2024
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07/03/2025
|
20.001,00
|
1
|
20.001,00
|
|
07/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE
VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL. DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2022 - 9 º BEC/MT.
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08/03/2025
|
07/03/2026
|
20.001,00
|
1
|
20.001,00
|
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06/03/2026
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00005/2026
|
Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS.
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08/03/2026
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07/03/2027
|
20.954,10
|
1
|
20.954,10
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160295
|
2023NE000141
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.446,74
|
0,00
|
0,00
|
1.446,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160295
|
2023NE000398
|
FAOPPREADES - FAOPPREADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.927,07
|
0,00
|
0,00
|
3.927,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160295
|
2023NE000056
|
G2DPDSVATA2 - ATIVIDADE A CARGO DA ASSESSORIA 2
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.971,32
|
0,00
|
0,00
|
6.971,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160295
|
2023NE000130
|
D5ATIVSAREX - CREDITO PARA CUTEAR ATIVIDADES DO SAREX
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.706,30
|
0,00
|
0,00
|
2.706,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160295
|
2023NE000125
|
DF5SCHPVMEB - PVMEB
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.470,39
|
0,00
|
0,00
|
1.470,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160295
|
2025NE000479
|
G2DPDSVPOFG - DSLC A SV PARA PROMOCAO DE OFICIAIS GENERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
100
|
0.001
|
0.1000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
20000
|
1.0477
|
20954.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.619.797-**
|
BRENDON SILVA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.212.287-**
|
FELIPE BITTENCOURT DAS NEVES
|
Autoridade Competente
|
|
***.369.726-**
|
PAULO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.273.147-**
|
HENRIQUE BARBOSA (PAMPHILE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.235.937-**
|
MARCELO FONSECA SALDANHA
|
Gestor
|
|
***.204.037-**
|
JOSUA SILVA SANTANA
|
Fiscal Titular
|
|
***.475.267-**
|
TIAGO DE FREITAS FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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