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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Número da Compra
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00021/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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160163
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.263.318/0001-16 - AZUL CONECTA LTDA
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Processo
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64319.036827/2022-32
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Objeto
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SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AERONAVE, TRANSPORTANDO ATÉ 09 (NOVE) PASSAGEIROS E CARGA ATÉ 200 (DUZENTOS) QUILOGRAMAS OU TRANSPORTE SOMENTE CARGA DE ATÉ 900 (NOVECENTOS) QUILOGRAMAS EM AERONAVE CARAVAN EQUIPADA COM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO POR INSTRUMENTOS PARA OPERAÇÕES DIURNAS, DE ACORDO COM AS COMPETENTES LEGISLAÇÕES COM ÊNFASE AO RBAC 135
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2023
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Vig. Fim
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23/01/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 709.195,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 709.195,00
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Valor Acumulado
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R$ 709.195,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64319.036827/2022-32
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24/01/2023
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23/01/2024
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709.195,00
|
1
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709.195,00
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14/10/2026
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00007/2023
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Termo de Encerramento
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24/01/2023
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23/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160163
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2023NE000912
|
I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
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200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
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160163
|
2023NE000918
|
F1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O EME
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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33.356,49
|
33.356,49
|
0,00
|
0,00
|
33.356,49
|
0,00
|
0,00
|
33.356,49
|
|
160163
|
2023NE000919
|
F1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O EME
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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6.488,93
|
6.488,93
|
0,00
|
0,00
|
6.488,93
|
0,00
|
0,00
|
6.488,93
|
|
160163
|
2023NE000920
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F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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165.092,90
|
165.092,90
|
0,00
|
0,00
|
165.092,90
|
162.930,48
|
165.092,90
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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4891
|
145
|
709195.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.611.462-**
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(KESE) DE MATOS PIMENTA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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