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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SODO-CRA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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133.131.168-33 - ANTONIO MARTINS DE SOUSA
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Processo
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23293.002993/2022-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO IFCE CAMPUS CRATEÚS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.142,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 761,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.243,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/03/2023
|
00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.002993/2022-25
|
10/03/2023
|
10/03/2025
|
16.180,08
|
24
|
674,17
|
|
28/02/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES
|
11/03/2024
|
10/03/2025
|
8.090,00
|
12
|
674,17
|
|
06/03/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOSE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 05/2023.
RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, PODENDO SER RENOVADO ANUALMENTE, CONFORME ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666/93, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DA LICITAÇÃO.
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11/03/2025
|
10/03/2026
|
8.090,00
|
12
|
674,17
|
|
28/11/2025
|
00011/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 05/2023 DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
|
11/03/2025
|
10/03/2026
|
8.784,62
|
12
|
732,05
|
|
05/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
|
11/03/2026
|
10/03/2027
|
9.142,32
|
12
|
761,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158324
|
2023NE000033
|
L20RLP0100N - GECC
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
5.210,00
|
1.110,00
|
0,00
|
4.100,00
|
1.110,00
|
270,00
|
630,00
|
480,00
|
|
158324
|
2024NE000027
|
L20RLP0100N - GECC
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
6.100,00
|
960,00
|
52,80
|
5.087,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2025NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
5.274,00
|
146,06
|
100,18
|
5.027,76
|
746,06
|
0,00
|
0,00
|
846,24
|
|
158324
|
2026NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
5.876,15
|
924,47
|
84,48
|
4.867,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40
|
2026-07-09
|
23293.001438/2026-18
|
2026-07-10
|
135.71
|
|
42
|
2026-09-08
|
23293.002993/2022-25
|
2026-09-08
|
880.48
|
|
41
|
2026-08-18
|
23293.002993/2022-25
|
2026-08-20
|
407.13
|
|
43
|
2026-10-08
|
23293.002993/2022-25
|
2026-10-13
|
767.94
|
|
23
|
2025-04-09
|
23293.002993/2022-25
|
2025-04-09
|
480.00
|
|
21
|
2025-01-03
|
23293.000009/2025-34
|
2025-01-03
|
510.00
|
|
22
|
2025-03-13
|
23293.000578/2025-80
|
2025-03-13
|
610.00
|
|
22.
|
2025-03-13
|
23293.000578/2025-80
|
2025-03-13
|
189.10
|
|
39
|
2026-06-02
|
23293.002993/2022-25
|
2026-06-09
|
525.13
|
|
24
|
2025-05-29
|
23293.001246/2025-12
|
2025-06-02
|
360.00
|
|
25
|
2025-06-25
|
23293.001542/2025-13
|
2025-06-30
|
480.00
|
|
26
|
2025-07-18
|
23293.001838/2025-34
|
2025-07-18
|
480.00
|
|
27
|
2025-08-15
|
23293.002993/2022-25
|
2025-08-15
|
480.00
|
|
28
|
2025-09-12
|
23293.002993/2022-25
|
2025-09-12
|
630.00
|
|
29
|
2025-10-09
|
23293.002993/2022-25
|
2025-10-09
|
480.00
|
|
28.
|
2025-09-12
|
23293.002993/2022-25
|
2025-09-12
|
195.30
|
|
30
|
2025-11-14
|
23293.002993/2022-25
|
2025-11-17
|
600.00
|
|
31
|
2025-12-08
|
23293.002993/2022-25
|
2025-12-08
|
260.74
|
|
32
|
2025-12-08
|
23293.002993/2022-25
|
2025-12-08
|
650.10
|
|
33
|
2026-01-16
|
23293.002993/2022-25
|
2026-01-16
|
391.11
|
|
34
|
2026-02-05
|
23293.002993/2022-25
|
2026-02-06
|
260.74
|
|
35
|
2026-03-04
|
23293.002993/2022-25
|
2026-03-04
|
738.04
|
|
37
|
2026-04-10
|
23293.002993/2022-25
|
2026-04-14
|
632.23
|
|
36
|
2026-04-08
|
23293.002993/2022-25
|
2026-04-14
|
40.58
|
|
38
|
2026-05-13
|
23293.002993/2022-25
|
2026-05-14
|
918.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
12
|
542.84
|
6514.0800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
12
|
219.02
|
2628.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.113-**
|
CRISTIANO ALVES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.137.503-**
|
JESSIKA SAMEQUE COELHO DE ALENCAR
|
Fiscal Titular
|
|
***.391.103-**
|
MONALIZA FERNANDES DE OLIVEIRA BORBA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.749.383-**
|
MEIRIELLE SOARES DE MENEZES
|
Gestor
|
|
***.358.003-**
|
RAFAELA DE SOUSA BRITO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
