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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00027/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
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Processo
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23157.003326/2022-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2023
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Vig. Fim
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13/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.191,86
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.015,99
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Valor Acumulado
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R$ 90.657,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.003326/2022-24
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14/03/2023
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13/03/2025
|
21.136,60
|
12
|
1.761,38
|
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07/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (4,68%).
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14/03/2024
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13/03/2025
|
22.125,79
|
12
|
1.843,82
|
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28/02/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/03/2025 A 13/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 4,87% (QUATRO VÍRGULA OITENTA E SETE POR CENTO), COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).
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14/03/2025
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13/03/2026
|
23.203,40
|
12
|
1.933,62
|
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27/02/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/03/2026 A 13/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 4,26% (QUATRO VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO), COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).
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14/03/2026
|
13/03/2027
|
24.191,86
|
12
|
2.015,99
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158423
|
2023NE000052
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.033,55
|
0,00
|
0,00
|
12.033,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2024NE000013
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.279,42
|
176,38
|
0,00
|
23.103,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2025NE000023
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.656,52
|
0,00
|
0,00
|
2.656,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2025NE000042
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.383,47
|
0,00
|
0,00
|
1.383,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2025NE000040
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2026NE000013
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.380,82
|
2.994,26
|
0,00
|
6.386,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00157918
|
2026-08-05
|
23157.001815/2026-75
|
2026-09-09
|
2900.77
|
|
FT00159437
|
2026-10-07
|
23157.002213/2026-35
|
2026-10-13
|
3745.87
|
|
FT00156762
|
2026-06-05
|
23157.001985/2026-50
|
2026-09-18
|
2442.14
|
|
FT00147329
|
2025-05-13
|
23157.001033/2025-55
|
2025-05-13
|
1974.33
|
|
FT00149443
|
2025-08-08
|
23157.001744/2025-20
|
2025-08-12
|
1383.47
|
|
FT00148461
|
2025-07-02
|
23157.003326/2022-24
|
2025-07-02
|
858.57
|
|
155990
|
2026-05-05
|
23157.001109/2026-23
|
2026-06-03
|
1043.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
26
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
1209.593
|
24191.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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