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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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00022/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.473.476/0001-99 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
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Processo
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0023956-77.2016
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, DE FORMA CONTINUADA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS E ESCALA 12X36, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DESTECONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2017
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Vig. Fim
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01/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.982.343,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.982.343,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2017
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00041/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0023956-77.2016
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01/10/2017
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01/10/2018
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8.982.343,32
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1
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0,00
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18/05/2018
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00001/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAR O PREÂMBULO, OS SUBITENS 13.1,17.3 E OS ANEXOS IV E V, OBJETIVANDO: ADEQUAR ADENOMINAÇÃO SOCIAL PARA G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA; REPACTUAR OS PREÇOS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 22/12/2017; REEQUILIBRAR O VAOR CONTRATUAL, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2018; ADEQUAR OS PERCENTUAIS A SEREMAPLICADOS PARA O CONTIGENCIAMENTO DOS ENCARGOSTRABALHISTAS.
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18/05/2018
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01/10/2018
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492.188,48
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1
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0,00
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01/10/2018
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00002/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAR OS SUBITENS 13.1, 19.1.1, A CLÁUSULA 23ª E OS ANEXOS IV E V, OBJETIVANDO: EXCLUIR ITENS, CUSTOS E REALIZAR AJUSTES NA PLANILHA DE PREÇOS, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 01/10/2017, 11/11/2017 E 01/10/2018, RESPECTIVAMENTE E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR12 (DOZE) MESES, BEM COMO INCLUIR O SUBITEM 19.1.2.
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01/10/2018
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01/10/2019
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8.069.870,37
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1
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0,00
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27/12/2018
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00003/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAR O SUBITEM 13.1 E 17.3, BEM COMO OS ANEXOS IV E V, OBJETIVANDO: REPACTUAR OS PREÇOS COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2018; REAJUSTAR O VALOR DOS INSUMOS COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 08/06/2018; AJUSTAR OPERCENTUAL DE FÉRIAS E DO 13º SALÁRIO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/12/2018; ADEQUARPERCENTUAIS A SEREM APLICADOS PARA O CONTIGENCIAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS; ADEQUAR A REDAÇÃO DOS SUBITENS 17.1 E 17.8 E SUPRESSÃO DOS SUBITENS 17.8.1 E 17.8.2.
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27/12/2018
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01/10/2019
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370.454,61
|
1
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0,00
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01/10/2019
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00004/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAR OS SUBITENS 13.1 E 19.1.1 E AJUSTAR OS ANEXOS IV E V, OBJETIVANDO: REPACTUAR OS PREÇOS COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2019; REEQUILIBRAR O VALOR DO CONTRATO COMEFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/10/2019; PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES; SUPRIMIR 02 POSTOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E 39 POSTOS DE VIGILANTE A PARTIR DE 01/01/2020.
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01/10/2019
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01/10/2020
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6.671.207,91
|
1
|
0,00
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10/06/2020
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00005/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAR OS SUBITENS 13.1, 17.3 E 19.1.1 E OS ANEXOS IV E V OBJETIVANDO REEQUILIBRAR OS PREÇOS CONTRATADOS, PRORROGAR VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, INCLUIR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE EXECUÇÃO E ATUALIZAR A PLANILHA DE PREÇOS E O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.
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01/10/2020
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01/10/2021
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5.784.582,36
|
1
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0,00
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01/09/2020
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00006/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAR O SUBITEM 13.1 E AJUSTAR OS ANEXOS IV E V OBJETIVANDO ACRESCER POSTO DE VIGILÂNCIA NOTURNA E ATUALIZAR A PLANILHA DE PREÇOS E O CRONOGRMA DE DESEMBOLSO.
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01/09/2020
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01/10/2021
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324.489,88
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
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12
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748528.61
|
8982343.3200
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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