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Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIAFI - CMGCA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria COPEIRAGEM
Fornecedor 33.262.062/0001-20 - FERREIRA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Processo 00000.000021/0020-23
Objeto Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de Copeiragem, com o fornecimento de equipamentos em geral, acessórios, utensílios e materiais de consumo de primeira qualidade, de acordo com a necessidade da EBC, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro/RJ.
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2023
Vig. Fim 10/03/2026
Situação Inativo
Valor Global R$ 375.281,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 375.281,75
Valor Acumulado R$ 9.512.504,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/03/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000021/0020-23 10/03/2023 10/03/2025 359.370,75 67 5.363,74
07/02/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 10/03/2023 10/03/2024 367.363,00 1 367.363,00
01/03/2024 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 10/03/2023 10/03/2025 375.281,75 1 375.281,75
07/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10/03/2024 10/03/2025 367.363,00 1 367.363,00
28/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. 10/03/2025 10/03/2026 375.281,75 1 375.281,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2023NE001492 6SPI520C005 - GERIR CONTRATO DE COPEIRAGEM - SP (MARANATA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.620,62 3.087,53 387,62 12.145,47 3.087,53 0,00 0,00 3.475,15
115406 2023NE000485 6RJI520C013 - GERIR CONTRATO COPEIRAGEM - RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 202.221,35 0,00 1.073,18 201.148,17 0,00 0,00 0,00 1.073,18
115406 2024NE001412 2RJI520C012 - PRESTACAO DO SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 53.338,88 0,00 0,00 53.338,88 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000428 2RJI520C012 - PRESTACAO DO SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 141.746,61 0,00 0,00 141.746,61 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000232 2RJI520C012 - PRESTACAO DO SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.171,68 0,00 0,00 33.171,68 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000130 2RJI520C012 - PRESTACAO DO SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.673,01 0,00 0,00 60.673,01 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000602 2RJI520C012 - PRESTACAO DO SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000547 6RJI520C013 - GERIR CONTRATO COPEIRAGEM - RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.737,05 0,00 0,00 17.737,05 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000265 6RJI520C013 - GERIR CONTRATO COPEIRAGEM - RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 30.393,10 0,00 0,00 30.393,10 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000487 6RJI520C013 - GERIR CONTRATO COPEIRAGEM - RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.000,00 48,51 0,00 35.951,49 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000849 6RJI520C013 - GERIR CONTRATO COPEIRAGEM - RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.045,45 0,00 0,00 27.045,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
198 2023-03-23 00000.000021/0020-23 2023-03-28 9741.35
203 2023-04-25 00000.000021/0020-23 2023-05-02 27112.20
208 2023-05-23 00000.000021/0020-23 2023-05-24 32446.51
220 2023-06-20 00000.000021/0020-23 2023-06-21 19657.39
224 2023-07-20 00000.000021/0020-23 2023-07-24 22570.12
233 2023-08-21 00000.000021/0020-23 2023-08-31 20573.46
723 2026-01-27 53400-000139/2026-54 2026-01-27 30393.10
733 2026-02-26 00000.000021/0020-23 2026-02-27 35951.49
741 2026-03-26 00000.000021/0020-23 2026-04-02 17737.05
744 2026-04-10 00000.000021/0020-23 2026-04-10 27045.45
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSULTORIA E ASSESSORIA - RECURSOS HUMANOS 1 375281.75 375281.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.298.091-** VALDIRENE FERNANDES DA COSTA Responsável no Setor de Contratos
***.319.037-** GIL DE MELO COSTA Gestor Substituto
***.117.377-** JOSE FRANCISCO CARVALHO DRUMMOND REIS Gestor Substituto
***.439.417-** LUIZ FELIPE MENDES DE ARAUJO Gestor
***.947.637-** VINICIUS DE OLIVEIRA GUIMARÃES Fiscal Técnico Substituto
***.319.037-** GIL DE MELO COSTA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA-01 4.02 MB 14/03/2024 11:04:18
1º Registro Apostilar 249.24 KB 14/03/2024 11:03:33
Proposta 264.33 KB 26/05/2023 11:54:37
Termo Referência 1.39 MB 15/03/2023 11:17:10
Publicações DOU 68.41 KB 15/03/2023 11:11:52
Contrato 366.63 KB 15/03/2023 11:11:13
Nota de Empenho 400.05 KB 15/03/2023 11:10:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo