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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00027/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
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Processo
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23150.000492/2023-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS ARACRUZ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2023
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|
Vig. Fim
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22/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 33.055,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.055,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.538.042,76
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.000492/2023-10
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22/03/2023
|
22/03/2025
|
792.622,50
|
25
|
31.704,90
|
|
23/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
22/03/2024
|
22/03/2025
|
31.704,90
|
1
|
31.704,90
|
|
14/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
22/03/2025
|
22/03/2026
|
31.704,90
|
1
|
31.704,90
|
|
02/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES. REAJUSTE CONTRATUAL DE 4,26%, CONFORME IPCA ACUMULADO DO PERÍODO.
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22/03/2026
|
22/03/2027
|
33.055,53
|
1
|
33.055,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158419
|
2026NE000040
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.916,66
|
131,54
|
0,00
|
9.785,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2025NE000015
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.394,39
|
0,00
|
0,00
|
3.394,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2023NE000043
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.021,50
|
0,00
|
0,00
|
15.021,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2024NE000027
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.402,20
|
0,00
|
63,42
|
19.338,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2025NE000043
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
31.266,28
|
0,00
|
412,49
|
30.853,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
157938
|
2026-08-05
|
23150.002003/2026-15
|
2026-08-07
|
2974.53
|
|
159445
|
2026-10-07
|
23150.002786/2026-29
|
2026-10-09
|
1618.00
|
|
157325
|
2026-07-02
|
23150.001728/2026-88
|
2026-07-09
|
4946.84
|
|
145801
|
2025-03-06
|
23150.000505/2025-12
|
2025-03-06
|
3394.39
|
|
146580
|
2025-04-07
|
23150.001073/2025-67
|
2025-04-07
|
1750.31
|
|
148447
|
2025-07-02
|
23150.001989/2025-17
|
2025-07-02
|
4795.00
|
|
150240
|
2025-09-06
|
23150.002790/2025-14
|
2025-09-08
|
5788.16
|
|
151002
|
2025-10-07
|
23150.003313/2025-68
|
2025-10-08
|
4164.92
|
|
149446
|
2025-08-08
|
23150.003506/2025-19
|
2025-10-30
|
3068.75
|
|
151913
|
2025-11-06
|
23150.003765/2025-40
|
2025-12-04
|
3890.08
|
|
152429
|
2025-11-27
|
23150.003765/2025-40
|
2025-12-04
|
7809.06
|
|
156767
|
2026-06-05
|
23150.001538/2026-61
|
2026-06-10
|
1863.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
1101.851
|
33055.5300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
