|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158712 - IFSP CAPIVARI
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
03712/2023
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
|
01712/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.839.879/0001-10 - DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA
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Processo
|
23430.000094/2023-57
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS CAPIVARI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
14/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.350,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.362,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 95.107,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/03/2023
|
03712/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03712/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000094/2023-57
|
14/03/2023
|
13/03/2025
|
24.300,00
|
12
|
2.025,00
|
|
27/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 03.712/2023, CELEBRADO EM 10/03/2023, QUE TEM POR OBJETO A PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 107, DA LEI Nº 14.133/21 E CLÁUSULA 2.1 DO REFERIDO CONTRATO, BEM COMO O REAJUSTE PELO ÍNDICE IPC-A (IBGE), EM ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA, TAMBÉM DO CONTRATO 03.712/2023.
|
14/03/2024
|
13/03/2025
|
25.920,00
|
12
|
2.160,00
|
|
24/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 03.712/2023, QUE TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO MENSAL CONTRATADO DO ITEM 1 (COTA PRINCIPAL DE IMPRESSÃO) EM 25%, PASSANDO DE 12.000 CÓPIAS/MÊS PARA 9.000 CÓPIAS/MÊS, RESULTANDO NA REDUÇÃO PROPORCIONAL DE 22,22% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 125, DA LEI Nº 14.133/21 DO CONTRATO 03.712/2023.
|
01/10/2024
|
13/03/2025
|
20.160,00
|
12
|
1.680,00
|
|
05/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO ENDEREÇO DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO SOCIAL E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM: 1. COM BASE NA 9ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA CONTRATADA, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 136, INCISO III DA LEI 14.133/2021, O CONTRATO 03.712/2023 PASSA A TER A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA ATUALIZADO PARA DJ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA, PERMANECENDO INALTERADO O CNPJ 04.839.879/0001-10. 2.COM BASE NA 9ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA CONTRATADA, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 136, INCISO III DA LEI 14.133/2021, O CONTRATO 03.712/2023 PASSA A TER O ENDEREÇO ATUALIZADO DA EMPRESA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP, NA RUA BALZERS, Nº 300, LOTEAMENTO PARQUE INDUSTRIAL, CEP 13213-084.
|
14/03/2023
|
13/03/2025
|
20.160,00
|
12
|
1.680,00
|
|
12/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (SEGUNDO ADITAMENTO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº 03.712/2023, CELEBRADO EM 10/03/2023, QUE TEM POR OBJETO A SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 107 DA LEI Nº 14.133/21 E CLÁUSULA 2.1 DO REFERIDO CONTRATO, BEM COMO O REAJUSTE PELO ÍNDICE IPC-A (IBGE), EM ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA, TAMBÉM DO CONTRATO 03.712/2023.
|
14/03/2025
|
13/03/2026
|
21.420,00
|
12
|
1.785,00
|
|
04/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 03.712/2023, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, E A MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO MENSAL CONTRATADO DO ITEM 1 (COTA PRINCIPAL DE IMPRESSÃO), PASSANDO DE 9.000 CÓPIAS/MÊS PARA 11.250 CÓPIAS/MÊS, E DO ITEM 2 (COTA EXCEDENTE), PASSANDO DE 1.500 CÓPIAS/MÊS PARA 1.875 CÓPIAS/MÊS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 125, DA LEI Nº 14.133/21 DO CONTRATO 03.712/2023. O VALOR POR CÓPIA DE R$ 0,17 PASSA A SER DE R$ 0,18 A PARTIR DE 14/03/2026, EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 03.712/2023.
|
14/03/2026
|
14/03/2027
|
28.350,00
|
12
|
2.362,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158712
|
2025NE000008
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.671,17
|
1.530,00
|
578,36
|
17.562,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2023NE000022
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.762,50
|
2.022,90
|
0,00
|
14.739,60
|
2.022,90
|
222,90
|
222,90
|
1.800,00
|
|
158712
|
2024NE000014
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.308,00
|
1.440,00
|
0,00
|
19.868,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2026NE000015
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.785,00
|
0,00
|
0,00
|
1.785,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2026NE000032
|
L0000P01SMN - SERVICOS TERCEIRIZADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.293,02
|
2.658,46
|
0,00
|
15.634,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
F76794
|
2026-07-14
|
23430.000094/2023-57
|
2026-07-15
|
2199.60
|
|
F78329
|
2026-08-17
|
23430.000094/2023-57
|
2026-08-18
|
2025.00
|
|
79833
|
2026-09-15
|
23430.000094/2023-57
|
2026-09-17
|
2404.44
|
|
F81623
|
2026-10-14
|
23430.000094/2023-57
|
2026-10-15
|
2699.28
|
|
10600
|
2023-06-02
|
23430.000094/2023-57
|
2023-06-05
|
1800.00
|
|
08356
|
2023-04-28
|
23430.000094/2023-57
|
2023-05-02
|
1020.00
|
|
8884
|
2023-05-08
|
23430.000094/2023-57
|
2023-05-09
|
1800.00
|
|
13851
|
2023-07-24
|
23430.000094/2023-57
|
2023-07-25
|
1800.00
|
|
14813
|
2023-08-08
|
23430.000094/2023-57
|
2023-08-10
|
1800.00
|
|
16536
|
2023-09-06
|
23430.000094/2023-57
|
2023-09-11
|
1800.00
|
|
18301
|
2023-10-04
|
23430.000094/2023-57
|
2023-10-06
|
1735.20
|
|
21403
|
2023-11-24
|
23430.000094/2023-57
|
2023-11-27
|
1314.00
|
|
22659
|
2023-12-12
|
23430.000094/2023-57
|
2023-12-15
|
16740.00
|
|
35852
|
2024-07-17
|
23430.001504/2024-68
|
2024-07-18
|
1920.00
|
|
37108
|
2024-08-07
|
23430.000094/2023-57
|
2024-08-07
|
1920.00
|
|
38562
|
2024-09-03
|
23430.000094/2023-57
|
2024-09-03
|
1920.00
|
|
40463
|
2024-10-03
|
23430.002260/2024-31
|
2024-10-15
|
1920.00
|
|
42445
|
2024-11-07
|
23430.000094/2023-57
|
2024-11-12
|
1440.00
|
|
44489
|
2024-12-11
|
23430.000094/2023-57
|
2024-12-11
|
1440.00
|
|
45916
|
2025-01-07
|
23430.000037/2025-30
|
2025-01-09
|
1440.00
|
|
47677
|
2025-02-07
|
23430.000094/2023-57
|
2025-02-07
|
1440.00
|
|
49815
|
2025-03-14
|
23430.000094/2023-57
|
2025-03-14
|
1440.00
|
|
51023
|
2025-04-03
|
23430.000094/2023-57
|
2025-04-03
|
1491.00
|
|
F53245
|
2025-05-15
|
23430.000094/2023-57
|
2025-05-20
|
1530.00
|
|
F54392
|
2025-06-04
|
23430.000094/2023-57
|
2025-06-05
|
1530.00
|
|
F59807
|
2025-09-09
|
23430.000094/2023-57
|
2025-09-09
|
1530.00
|
|
F58017
|
2025-08-07
|
23430.000094/2023-57
|
2025-08-11
|
1530.00
|
|
F56566
|
2025-07-11
|
23430.000094/2023-57
|
2025-07-14
|
1530.00
|
|
F64271
|
2025-11-26
|
23430.000094/2023-57
|
2025-11-27
|
2146.42
|
|
F63529
|
2025-11-26
|
23430.000094/2023-57
|
2025-11-27
|
1669.40
|
|
F64844
|
2025-12-03
|
23430.000094/2023-57
|
2025-12-03
|
2304.35
|
|
F66746
|
2026-01-12
|
23430.000094/2023-57
|
2026-01-14
|
1530.00
|
|
F68196
|
2026-02-06
|
23430.000094/2023-57
|
2026-02-09
|
1530.00
|
|
F69794
|
2026-03-04
|
23430.000094/2023-57
|
2026-03-04
|
1530.00
|
|
F73804-2
|
2026-05-20
|
23430.000094/2023-57
|
2026-05-22
|
1075.86
|
|
F73804
|
2026-05-20
|
23430.000094/2023-57
|
2026-05-22
|
1470.84
|
|
F74311
|
2026-05-27
|
23430.000094/2023-57
|
2026-05-29
|
3158.82
|
|
F74714
|
2026-06-03
|
23430.000094/2023-57
|
2026-06-08
|
2025.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
11250
|
0.18
|
24300.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1875
|
0.18
|
4050.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.898-**
|
JOSE RENATO PAVIOTTI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.472.088-**
|
LUCAS BONETTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.987.748-**
|
LARISSA CARVALHO ALVES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
