|
Órgão
|
26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
344002 - FUNDAJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
344002 - FUNDAJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
344002 - FUNDAJ
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.836.848/0001-71 - DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
|
|
Processo
|
23130.000415/2021-36
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS ELEVADORES DA FUNDAJ
|
|
Informações Complementares
|
SÉTIMO TERMO ADITIVO
|
|
Vig. Início
|
21/06/2022
|
|
Vig. Fim
|
28/09/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 43.758,00
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.293,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 252.335,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/06/2022
|
00019/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000415/2021-36
|
21/06/2022
|
20/06/2023
|
35.000,00
|
12
|
2.916,67
|
|
17/10/2022
|
00039/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATUAL DE 24,98% AO TOTAL ATUALMENTE CONTRATADA PASSANDO FICAL MNESALMENTE NO VALOR MENSAL DE R$ 3.646,50 E GLOBAL DE R$ 43.758,00
|
17/10/2022
|
20/06/2023
|
43.758,00
|
8
|
5.469,75
|
|
20/06/2023
|
00033/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES.
|
21/06/2023
|
20/09/2023
|
43.758,00
|
8
|
5.469,75
|
|
13/09/2023
|
00044/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
21/09/2023
|
20/09/2024
|
43.758,00
|
8
|
5.469,75
|
|
19/09/2024
|
00045/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES.
|
21/09/2024
|
20/12/2024
|
43.758,00
|
8
|
5.469,75
|
|
16/12/2024
|
00059/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 019/2022 - PROCURADORIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
21/12/2024
|
20/12/2025
|
43.758,00
|
8
|
5.469,75
|
|
27/10/2025
|
00046/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 019/2022 – PROCURADORIA POR MAIS 06 (SEIS) MESES.
|
21/12/2025
|
20/06/2026
|
43.758,00
|
8
|
5.469,75
|
|
01/06/2026
|
00027/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 0019/2022 - PROCURADORIA, POR MAIS 06 (SEIS) MESES.
|
21/06/2026
|
20/12/2026
|
43.758,00
|
6
|
7.293,00
|
|
28/08/2026
|
00019/2022
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 019/2022 - PROCURADORIA, COM EFEITOS A PARTIR DE 29 DE SETEMBRO DE 2026.
|
21/06/2022
|
28/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344002
|
2023NE000197
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.646,50
|
0,00
|
0,00
|
3.646,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2024NE000014
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.758,00
|
3.646,50
|
0,00
|
40.111,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2023NE000198
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.111,50
|
3.646,50
|
0,00
|
36.465,00
|
3.646,50
|
0,00
|
0,00
|
3.646,50
|
|
344002
|
2025NE000016
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.758,00
|
3.646,50
|
0,00
|
40.111,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2026NE000016
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.818,40
|
4.646,40
|
0,00
|
29.172,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
681
|
2026-07-13
|
23130.001282/2026-20
|
2026-07-15
|
3646.50
|
|
754
|
2026-08-07
|
23130.001500/2026-26
|
2026-08-14
|
3646.50
|
|
931
|
2026-10-06
|
23130.000415/2021-36
|
2026-10-08
|
3403.40
|
|
874
|
2026-09-18
|
23130.001833/2026-55
|
2026-09-28
|
3646.50
|
|
14983
|
2025-01-14
|
23130.000063/2025-42
|
2025-01-15
|
3646.50
|
|
15051
|
2025-02-07
|
23130.000415/2021-36
|
2025-02-11
|
3646.50
|
|
15118
|
2025-03-03
|
23130.000376/2025-09
|
2025-03-13
|
3646.50
|
|
15234
|
2025-04-04
|
23130.000577/2025-06
|
2025-04-07
|
3646.50
|
|
15323
|
2025-05-08
|
23130.000794/2025-98
|
2025-05-09
|
3646.50
|
|
15397
|
2025-06-09
|
23130.001008/2025-70
|
2025-06-10
|
3646.50
|
|
15475
|
2025-07-08
|
23130.000415/2021-36
|
2025-07-09
|
3646.50
|
|
15694
|
2025-09-05
|
23130.001709/2025-17
|
2025-09-09
|
3646.50
|
|
15643
|
2025-08-15
|
23130.000415/2021-36
|
2025-08-19
|
3646.50
|
|
15804
|
2025-10-13
|
23130.001973/2025-42
|
2025-10-16
|
3646.50
|
|
15901
|
2025-11-10
|
23130.002191/2025-21
|
2025-11-14
|
3646.50
|
|
24
|
2025-12-04
|
23130.002361/2025-77
|
2025-12-05
|
3646.50
|
|
124
|
2026-01-08
|
23130.000050/2026-54
|
2026-01-12
|
3646.50
|
|
202
|
2026-02-05
|
23130.000226/2026-78
|
2026-02-10
|
3646.50
|
|
368
|
2026-04-09
|
23130.000627/2026-28
|
2026-04-27
|
3646.50
|
|
273
|
2026-03-03
|
23130.000381/2026-94
|
2026-03-16
|
3646.50
|
|
450
|
2026-05-06
|
23130.000804/2026-76
|
2026-05-14
|
3646.50
|
|
551
|
2026-06-02
|
23130.001059/2026-82
|
2026-06-25
|
3646.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
43758
|
43758.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.584.784-**
|
PEDRO MEDEIRO DE QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.852.034-**
|
LEANDRO DE MELO MOREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
