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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23493.000229/2023-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS ELEVADORES E/OU PLATAFORMAS DO IFCE CAMPUS UMIRIM QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/03/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.200,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 350,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 9.100,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2023
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00001/2023
|
Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000229/2023-40
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20/03/2023
|
20/03/2025
|
8.750,00
|
14
|
350,00
|
|
11/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/03/2024 A 20/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
20/03/2024
|
20/03/2025
|
4.200,00
|
12
|
350,00
|
|
27/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/03/2025 A 20/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
20/03/2025
|
20/03/2026
|
4.200,00
|
12
|
350,00
|
|
06/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/03/2026 A 20/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
|
20/03/2026
|
20/03/2027
|
4.200,00
|
12
|
350,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158957
|
2024NE600015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2023NE600013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.450,00
|
0,00
|
0,00
|
2.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2025NE600014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.200,00
|
350,00
|
0,00
|
3.850,00
|
350,00
|
0,00
|
0,00
|
350,00
|
|
158957
|
2026NE600013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.850,00
|
1.050,00
|
17,19
|
2.782,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4352
|
2026-07-20
|
23493.000229/2023-40
|
2026-07-24
|
350.00
|
|
4447
|
2026-08-21
|
23493.000229/2023-40
|
2026-09-02
|
350.00
|
|
4518
|
2026-09-22
|
23493.000229/2023-40
|
2026-09-22
|
350.00
|
|
3078
|
2025-02-19
|
23493.000229/2023-40
|
2025-02-20
|
350.00
|
|
3122
|
2025-03-10
|
23493.000229/2023-40
|
2025-03-12
|
350.00
|
|
3215
|
2025-04-16
|
23493.000229/2023-40
|
2025-04-22
|
350.00
|
|
3335
|
2025-05-30
|
23493.000229/2023-40
|
2025-06-03
|
350.00
|
|
3693
|
2025-10-29
|
23493.000229/2023-40
|
2025-10-31
|
350.00
|
|
3333
|
2025-05-28
|
23493.000229/2023-40
|
2025-06-09
|
350.00
|
|
3550
|
2025-08-25
|
23493.000229/2023-40
|
2025-08-25
|
350.00
|
|
3444
|
2025-07-09
|
23493.000229/2023-40
|
2025-07-23
|
350.00
|
|
3599
|
2025-09-18
|
23493.000229/2023-40
|
2025-09-18
|
350.00
|
|
3753
|
2025-11-19
|
23493.000229/2023-40
|
2025-11-27
|
350.00
|
|
3867
|
2025-12-18
|
23493.000229/2023-40
|
2025-12-22
|
350.00
|
|
3913
|
2026-01-21
|
23493.000229/2023-40
|
2026-01-26
|
350.00
|
|
4065
|
2026-03-24
|
23493.000229/2023-40
|
2026-03-27
|
350.00
|
|
3993
|
2026-02-26
|
23493.000229/2023-40
|
2026-03-05
|
350.00
|
|
4141
|
2026-04-27
|
23493.000229/2023-40
|
2026-04-30
|
350.00
|
|
4211
|
2026-05-27
|
23493.000229/2023-40
|
2026-06-02
|
350.00
|
|
4272
|
2026-06-24
|
23493.000229/2023-40
|
2026-07-03
|
350.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
12
|
350
|
4200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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