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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01058/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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01344/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIJOR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.221.848/0001-55 - JOSE DE ANCHIETA PINTO FILHO
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Processo
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0000/0001
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS ESPECIALIZADOS DE ÂNCORA, APRESENTADOR E COMENTARISTA, CUMULATIVAMENTE OU NÃO, DOS PROGRAMAS RADIOFÔNICOS REVISTA BRASIL E/OU TARDE NACIONAL, A DEPENDER DA PAUTA PREDEFINIDA , PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE PELO JORNALISTA JOSÉ DE ANCHIETA PINTO FILHO, DORAVANTE DENOMINADO INTERVENIENTE
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA FINAL 25/09/2022
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Vig. Início
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25/09/2017
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Vig. Fim
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25/09/2022
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 190.577,04
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 15.881,42
|
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Valor Acumulado
|
R$ 937.003,55
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2017
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01058/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 1058/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001344/2017-17
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25/09/2017
|
25/09/2022
|
190.577,04
|
12
|
15.881,42
|
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25/09/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E INDICAR O VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DURANTE A SUA VIGÊNCIA
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25/09/2018
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25/09/2019
|
190.577,02
|
12
|
15.881,41
|
|
25/10/2019
|
00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR OO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, INDICAR O VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DURANTE SUA VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
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25/10/2019
|
25/09/2020
|
190.577,02
|
12
|
15.881,41
|
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25/09/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL, INDICAR O VALOR A SER PAGO E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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25/09/2020
|
25/09/2021
|
190.577,04
|
12
|
15.881,42
|
|
25/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
25/09/2021
|
25/09/2022
|
190.577,04
|
12
|
15.881,42
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE000963
|
4RNP403D006 - GERIR REVISTA BRASIL E TARDE NACIONAL COVID
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.288,46
|
0,00
|
0,00
|
95.288,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000563
|
4RNP403C006 - GERIR CONTRATO - RADIO CRIOLINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.762,82
|
0,00
|
0,00
|
31.762,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
139
|
2020-03-19
|
00000.001344/2017-17
|
2020-03-24
|
15881.41
|
|
140
|
2020-04-22
|
00000.001430/2017-17
|
2020-04-27
|
15881.41
|
|
141
|
2020-05-20
|
00000.001344/2017-17
|
2020-05-27
|
15881.41
|
|
138
|
2020-02-17
|
00000.001344/2017-17
|
2020-02-24
|
15881.41
|
|
137
|
2020-01-20
|
00000.001344/2017-17
|
2020-01-21
|
15881.41
|
|
142
|
2020-06-19
|
00000.001344/2017-17
|
2020-06-25
|
15881.41
|
|
143
|
2020-07-20
|
00000.001344/2017-17
|
2020-07-27
|
15881.41
|
|
144
|
2020-08-20
|
00000.001344/2017-17
|
2020-08-24
|
15881.41
|
|
145
|
2020-09-21
|
00000.001344/2017-17
|
2020-09-23
|
15881.41
|
|
146
|
2020-10-19
|
00000.001344/2017-17
|
2020-10-22
|
15881.41
|
|
147
|
2020-11-19
|
00000.001344/2017-17
|
2020-11-19
|
15881.41
|
|
148
|
2020-12-21
|
00000.001344/2017-17
|
2020-12-21
|
15881.41
|
|
149
|
2021-01-19
|
1641/2017
|
2021-02-03
|
15881.41
|
|
150
|
2021-02-19
|
1641/2017
|
2021-02-19
|
15881.41
|
|
151
|
2021-03-19
|
1641/2017
|
2021-03-21
|
15881.41
|
|
156
|
2021-07-25
|
00000.001641/2017-00
|
2021-08-13
|
15881.41
|
|
152
|
2021-03-25
|
00000.001641/2017-00
|
2021-04-15
|
15881.41
|
|
153
|
2021-04-25
|
00000.001641/2017-00
|
2021-05-24
|
15881.41
|
|
154
|
2021-05-25
|
00000.001641/2017-00
|
2021-06-11
|
15881.41
|
|
155
|
2021-06-25
|
00000.001641/2017-00
|
2021-07-15
|
15881.41
|
|
157
|
2021-08-25
|
00000.001641/2017-00
|
2021-09-15
|
15881.41
|
|
159/2021
|
2021-10-13
|
00000.001641/2017-17
|
2021-10-25
|
15881.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRODUÇÃO JORNALÍSTICA
|
1
|
15881.42
|
190577.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.214.391-**
|
LUCIANO ROCHA DE SEIXAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.098.381-**
|
ZILMA CRUZ CACIQUE DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.149.671-**
|
NILO SILVA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.218.471-**
|
KARDEWALLY FERREIRA ABRANTES
|
Autoridade Competente
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.438.991-**
|
CARLOS SÉRGIO OLIVEIRA SENNA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.462.781-**
|
ZÍLIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.148.621-**
|
VINNICIUS ARAÚJO MARQUES
|
Gestor
|
|
***.296.101-**
|
MARIA ISABEL BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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