|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Número da Compra
|
00021/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.512.195/0001-02 - JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
08270.004480/2021-42
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ (SR/PF/CE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 31.433,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.433,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/03/2023
|
00011/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.004480/2021-42
|
01/04/2023
|
01/04/2024
|
31.433,94
|
1
|
31.433,94
|
|
17/10/2026
|
00011/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/04/2023
|
01/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
24
|
83
|
1992.0000
|
|
Material
|
SISTEMA PARA COMPRESSÃO
|
24
|
307
|
7368.0000
|
|
Material
|
SISTEMA PARA COMPRESSÃO
|
6
|
307
|
1842.0000
|
|
Material
|
BANDAGEM
|
24
|
132
|
3168.0000
|
|
Material
|
BANDAGEM
|
6
|
132
|
792.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
24
|
600.5
|
14412.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
6
|
309.99
|
1859.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.063.023-**
|
BRENO TEIXEIRA GUEDES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
