|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160132 - 9 B E CMB
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.378.981/0001-57 - SCOTT SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
23063.003474/2022-98
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/03/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 366.218,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 366.218,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 366.218,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003474/2022-98
|
14/03/2023
|
14/03/2024
|
366.218,40
|
1
|
366.218,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2023NE001217
|
V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
132.600,00
|
132.600,00
|
0,00
|
0,00
|
132.600,00
|
132.600,00
|
132.600,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE001215
|
V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75.000,00
|
75.000,00
|
0,00
|
0,00
|
75.000,00
|
75.000,00
|
75.000,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE001216
|
V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
90.500,00
|
90.500,00
|
0,00
|
0,00
|
90.500,00
|
90.500,00
|
90.500,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
870
|
2024-12-19
|
23063.003474/2022-98
|
2025-04-14
|
7817.00
|
|
NF 871
|
2024-12-19
|
23063.003474/2022-98
|
2025-04-17
|
9972.30
|
|
2024101
|
2024-12-19
|
23063.003474/2022-98
|
2025-04-14
|
20708.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1500
|
1
|
1500.0000
|
|
Material
|
MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
10000
|
1
|
10000.0000
|
|
Material
|
MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
6500
|
1
|
6500.0000
|
|
Material
|
MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12500
|
1
|
12500.0000
|
|
Material
|
MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
37500
|
1
|
37500.0000
|
|
Material
|
MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
22500
|
1
|
22500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
382
|
300
|
114600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
75000
|
1
|
75000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
100
|
180
|
18000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
250
|
250
|
62500.0000
|
|
Serviço
|
ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
20
|
150.79
|
3015.8000
|
|
Serviço
|
ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
20
|
130.13
|
2602.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.651.572-**
|
JOHAB ADRIEL OLIVEIRA PACHECO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
