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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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389298 - CRECI/RS
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Número da Compra
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00016/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
SERVIÇOS CONTINUADOS
|
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Fornecedor
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83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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23391.000188/2023-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTI VA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTI LIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, NA SEDE DO IFNMG -CAMPUS ARAÇUAÍ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2023
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|
Vig. Fim
|
15/03/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.664,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.664,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.066.415,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000188/2023-30
|
15/03/2023
|
15/03/2026
|
695.337,50
|
30
|
30.704,64
|
|
26/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/03/2024 A 15/03/2025
|
15/03/2024
|
15/03/2025
|
30.129,12
|
1
|
30.129,12
|
|
24/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 15/03/2024, DE 1,91% AO CONTRATO Nº 02/2023
|
15/03/2023
|
15/03/2025
|
30.704,64
|
1
|
30.704,64
|
|
07/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/03/2025 A 15/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/03/2025
|
15/03/2026
|
30.704,64
|
1
|
30.704,64
|
|
02/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023, A PARTIR DE 15/03/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 2.213,75 (DOIS MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) E/OU DE 7,21%, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03/2025 A 15/03/2026
|
15/03/2025
|
15/03/2026
|
32.920,68
|
1
|
32.920,68
|
|
20/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/03/2026 A 15/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
15/03/2026
|
15/03/2027
|
32.920,68
|
1
|
32.920,68
|
|
20/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023, A PARTIR DE 15/03/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 746,29 (SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) E/OU DE 2,23%, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03/2026 A 15/03/2027
|
15/03/2023
|
15/03/2027
|
33.664,68
|
1
|
33.664,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158441
|
2025NE000019
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.312,82
|
0,00
|
0,00
|
4.312,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158441
|
2024NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.272,90
|
2.068,28
|
0,00
|
4.204,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158441
|
2024NE000040
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.307,62
|
8.330,70
|
171,93
|
15.804,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158441
|
2023NE000041
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.589,80
|
3.208,60
|
0,00
|
10.381,20
|
3.208,60
|
1.365,92
|
1.365,92
|
1.842,68
|
|
158441
|
2025NE000032
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.308,10
|
7.576,35
|
225,66
|
16.506,09
|
7.576,35
|
2.957,56
|
2.957,56
|
4.844,45
|
|
158441
|
2026NE000035
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.725,28
|
77,04
|
515,37
|
15.132,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158441
|
2025NE000114
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158441
|
2026NE000032
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.619,00
|
0,00
|
0,00
|
4.619,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000993727
|
2026-08-04
|
23391.000188/2023-30
|
2026-08-06
|
2078.21
|
|
001014786
|
2026-10-02
|
23391.000188/2023-30
|
2026-10-06
|
2763.91
|
|
001004792
|
2026-09-04
|
23391.000188/2023-30
|
2026-10-06
|
2689.53
|
|
000983844
|
2026-07-06
|
23391.000188/2023-30
|
2026-07-07
|
2572.06
|
|
802922
|
2025-01-07
|
23391.000188/2023-30
|
2025-01-20
|
1723.22
|
|
813386
|
2025-02-04
|
23391.000188/2023-30
|
2025-02-05
|
1723.22
|
|
824571
|
2025-03-06
|
23391.000188/2023-30
|
2025-03-11
|
2207.49
|
|
834024
|
2025-04-02
|
23391.000188/2023-30
|
2025-04-03
|
789.70
|
|
887641
|
2025-09-15
|
23391.000188/2023-30
|
2025-09-17
|
2691.13
|
|
853957
|
2025-06-02
|
23391.000188/2023-30
|
2025-06-04
|
1085.95
|
|
844499
|
2025-05-05
|
23391.000188/2023-30
|
2025-05-13
|
1464.23
|
|
874852
|
2025-08-04
|
23391.000188/2023-30
|
2025-08-29
|
3220.70
|
|
866474
|
2025-07-10
|
23391.000188/2023-30
|
2025-09-01
|
2632.57
|
|
000894805
|
2025-10-03
|
23391.000188/2023-30
|
2025-10-14
|
2315.05
|
|
000906536
|
2025-11-12
|
23391.000188/2023-30
|
2025-11-14
|
526.59
|
|
000916355
|
2025-12-05
|
23391.000188/2023-30
|
2025-12-11
|
2387.94
|
|
000925939
|
2026-01-09
|
23391.000188/2023-30
|
2026-01-20
|
1847.46
|
|
000935643
|
2025-02-09
|
23391.000188/2023-30
|
2026-02-10
|
1847.46
|
|
000944951
|
2026-03-06
|
23391.000188/2023-30
|
2026-03-09
|
1847.46
|
|
000946104
|
2026-03-12
|
23391.000188/2023-30
|
2026-03-16
|
2771.33
|
|
000955154
|
2026-04-09
|
23391.000188/2023-30
|
2026-04-14
|
1847.46
|
|
966499
|
2026-05-14
|
23391.000188/2023-30
|
2026-05-15
|
1306.98
|
|
000973652
|
2026-06-08
|
23391.000188/2023-30
|
2026-06-09
|
3314.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
184464
|
0.1229
|
22670.6256
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
122976
|
0.0894
|
10994.0544
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.346.496-**
|
Kele Tatiane Souza Soares
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.338.546-**
|
APOENA ALVES JARDIM
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.103.846-**
|
THIAGO PENHA CUPERTINO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
