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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120623 - GAP-AF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120623 - GAP-AF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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120623 - GAP-AF
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Número da Compra
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00016/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.953.896/0001-84 - METSOM CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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67241.011405/2020-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E CORRELATOS DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2022
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Vig. Fim
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26/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 196.515,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 196.515,04
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Valor Acumulado
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R$ 196.515,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2022
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00063/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67241.011405/2020-63
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26/12/2022
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26/12/2023
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196.515,04
|
1
|
196.515,04
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17/10/2026
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00063/2022
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Termo de Encerramento
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26/12/2022
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26/12/2023
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120623
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2022NE002986
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A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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141.500,10
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
141.500,10
|
0,00
|
0,00
|
141.500,10
|
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120623
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2022NE002987
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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12.170,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.170,94
|
0,00
|
0,00
|
12.170,94
|
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120623
|
2022NE002988
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
42.844,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
42.844,00
|
0,00
|
0,00
|
42.844,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
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1505
|
94.02
|
141500.1000
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Serviço
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LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA
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400
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107.11
|
42844.0000
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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327
|
37.22
|
12170.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.513.227-**
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ROGERIO DE ANDRADE LOPES ROZENDO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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