|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160224 - PQ R MNT/5
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160224 - PQ R MNT/5
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160224 - PQ R MNT/5
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.312.399/0001-71 - TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRAFICOS LTDA
|
|
Processo
|
64618.000776/2023-59
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER/LED OU EQUIVALENTES, CONTEMPLANDO IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/20...
|
|
Vig. Início
|
16/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.836,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 569,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.314,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/03/2023
|
00003/2023
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64618.000776/2023-59
|
16/03/2023
|
15/03/2025
|
14.729,40
|
24
|
678,00
|
|
11/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/03/2024 A 15/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/03/2024
|
15/03/2025
|
8.136,00
|
12
|
678,00
|
|
27/02/2025
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/03/2025 A 15/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/03/2025
|
15/03/2026
|
6.593,39
|
12
|
549,45
|
|
05/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES DOS ITENS 1 E 2, COM ACRÉSCIMO DE 1,45% DO VALOR INICIAL
ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 8° DA LEI NO 8.666/1993 E TÓPICO 11.4 DO TERMO
DE REFERÊNCIA.
|
16/03/2023
|
15/03/2026
|
6.688,68
|
12
|
557,39
|
|
12/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE)
MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/03/2026 A 14/03/2026, NOS
TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. FORMALIZAR O COMUNICADO DE INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DISKTONER
COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA, CNPJ Nº 04.731.983/0001-97, NA EMPRESA
TELETONER COMÉRCIO DE MATERIAIS REPROGRÁFICOS LTDA, CNPJ Nº 02.312.399/0001-71.
|
15/03/2026
|
14/03/2027
|
6.688,68
|
12
|
557,39
|
|
20/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ANUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO NO 03/2023, REFERENTE AO CICLO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO DE 2025 E FEVEREIRO DE 2026.
|
16/03/2023
|
14/03/2027
|
6.836,40
|
12
|
569,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160224
|
2023NE000085
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.023,20
|
2.839,20
|
0,00
|
5.184,00
|
2.839,20
|
0,00
|
0,00
|
2.839,20
|
|
160224
|
2025NE000007
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.699,90
|
1.471,25
|
0,00
|
6.228,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160224
|
2024NE000101
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.002,16
|
1.018,72
|
0,00
|
4.983,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160224
|
2026NE000005
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160224
|
2026NE000021
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160224
|
2026NE000077
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.941,20
|
2.875,95
|
0,00
|
3.065,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160224
|
2026NE000078
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
|
8100
|
0.066244444
|
6438.9600
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
|
1000
|
0.03312
|
397.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
