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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 510178 - SUPER SUDESTE I
Unidade Gestora Origem do Contrato 510178 - SUPER SUDESTE I
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2023
Unidade Realizadora da Compra 510178 - SUPER SUDESTE I
Número da Compra 00040/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fornecedor 11.818.593/0001-14 - EXACT CLEAN SERVICOS LTDA
Processo 35014.063369/2022-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO DE CONSULTÓRIOS, SERVIÇOS GERAIS E COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAL
Informações Complementares
Vig. Início 20/03/2023
Vig. Fim 20/03/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 34.201.648,20
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 1.140.054,94
Valor Acumulado R$ 75.910.035,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/03/2023 00031/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.063369/2022-72 20/03/2023 20/09/2025 39.246.841,34 30 1.308.228,04
17/10/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DA PARCELA DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO 31/2023, EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA 20/03/2023 20/09/2025 41.865.867,01 30 1.395.528,90
04/04/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO FACE CCT2024 20/03/2023 20/09/2025 44.576.074,17 30 1.485.869,14
01/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo TERMO ADITIVO VISANDO ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS NO CONTRATO Nº 33/2023, PARA ACRÉSCIMO DE DOIS POSTOS DE ESTIVA, SUPRESSÃO DE TODOS OS POSTOS DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO, INCLUSÃO DA UNIDADE VILA MARIA E AJUSTE DE ÁREAS DAS UNIDADES CIDADE DUTRA, BIRITIBA MIRIM, ITAQUAQUECETUBA E CARAPICUÍBA. 01/11/2024 20/09/2025 41.865.867,01 30 1.395.528,90
21/03/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DA PARCELA DE MÃO DE OBRA E REAJUSTE DA PARCELA DE MATERIAIS/INSUMOS 20/03/2023 20/09/2025 29.715.866,11 30 990.528,87
01/04/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, A PARTIR DE 20/03/2025, PASSANDO O VALOR ESTIMADO MENSAL PARA R$ 1.073.668,38 (UM MILHÃO E SETENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). 20/03/2023 20/09/2025 28.549.122,32 30 951.637,41
17/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES 21/09/2025 20/03/2028 32.210.051,40 30 1.073.668,38
17/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTE SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 31/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGEX/MGI N.º 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025. 30/03/2026 20/03/2028 32.210.051,40 30 1.073.668,38
06/07/2026 00004/2026 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO FACE CCT 2026 E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO COM A REDUÇÃO DA ALIQUOTA SAT 06/07/2026 20/03/2028 34.201.648,20 30 1.140.054,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
510178 2025NE631232 SERVGERS1 - SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 178.637,60 0,00 0,00 178.637,60 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2024NE631232 SERVGERS - SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 696.132,23 1,00 0,00 696.131,23 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2024NE631234 COPEIR - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 72.154,51 0,00 0,00 72.154,51 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2024NE631230 LIMP - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.409.068,38 303,00 62.726,72 7.346.038,66 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE631230 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.377,83 0,00 0,00 52.377,83 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2024NE631231 HIGIENIZ - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.943.562,86 0,00 0,00 3.943.562,86 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE631231 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.680.106,08 0,00 0,00 1.680.106,08 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE631233 COPEIR1 - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.675,48 0,00 0,00 17.675,48 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2023NE640220 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.536.959,16 177.985,22 0,00 1.358.973,94 0,00 0,00 0,00 177.985,22
510178 2023NE644222 SERVGERS1 - SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 194.286,24 22.571,04 0,00 171.715,20 0,00 0,00 0,00 22.571,04
510178 2023NE640223 COPEIR1 - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2023NE640221 HIGIENIZ1 - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.204.689,51 421.811,13 0,00 2.782.878,38 0,00 0,00 0,00 421.169,86
510178 2025NE631236 COPEIR1 - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 73.299,99 0,00 0,00 73.299,99 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE631235 SERVGERS1 - SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 726.522,92 0,00 0,00 726.522,92 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE631234 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.919.627,30 0,00 0,00 6.919.627,30 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2026NE730312 COPEIR1 - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 94.015,64 0,08 0,00 94.015,56 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE603123 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 39.580,01 39.580,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE631237 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.862.984,86 956.197,48 62.218,29 1.844.569,09 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE631238 SERVGERS1 - SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 301.343,14 99.847,72 0,00 201.495,42 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2025NE631239 COPEIR1 - COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 30.369,78 10.123,26 0,00 20.246,52 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2026NE730310 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.137.428,46 18.306,52 4.716,37 9.114.405,57 0,00 0,00 0,00 0,00
510178 2026NE730311 ESTIVAD1 - ESTIVADORES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 959.092,12 901,25 0,00 958.190,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 1022231.04 30666931.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 0 0 0.0000
Serviço ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA 1 107068.26 3212047.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 10755.64 322669.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo