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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Unidade Gestora Origem do Contrato 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2017
Unidade Realizadora da Compra 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Número da Compra 00018/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Coordenação de Logística e Patrimônio - COLOP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.539.906/0001-56 - DEDETIZADORA FOLHA LTDA
Processo 01250.008736/2017-01
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E AFASTAMENTO DEPOMBOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DESTE MCTIC, BLOCOS E E R.
Informações Complementares CC2103
Vig. Início 17/11/2017
Vig. Fim 17/11/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 28.364,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.363,67
Valor Acumulado R$ 85.091,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/10/2017 00027/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.008736/2017-01 17/11/2017 17/11/2018 28.363,84 12 2.363,65
19/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DO MCTIC EM BRASÍLIA 17/11/2018 17/11/2019 28.364,04 12 2.363,67
03/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES. 17/11/2019 17/11/2020 28.364,04 1 0,00
15/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDIDOS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E AFASTAMENTO DE POMBOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS PARAATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. 17/11/2020 17/11/2021 28.364,04 1 0,00
04/11/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 17/11/2021, COM TÉRMINO EM 17/11/2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93. 17/11/2021 17/11/2022 28.364,04 12 2.363,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240101 2021NE000087 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.107,04 0,00 0,00 17.394,06 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2017NE800743 20000008-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2018NE800614 20000008-01 - EMIBM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2019NE800090 20000008-01 - EMIBM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2020NE800046 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2020NE800345 ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2021NE000275 ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.838,78 0,00 0,00 4.139,48 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2022NE000020 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.755,74 0,00 0,00 9.273,60 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2021NE000283 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.418,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2022NE000084 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.608,31 0,00 0,00 2.684,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 12 250 3000.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 2 1945 3890.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 12 371.17 4454.0400
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 12 233.3305 2799.9660
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 12 237.5009 2850.0108
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 2 1750.0875 3500.1750
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 12 157.5 1890.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 12 166.6608 1999.9296
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 12 215.83 2589.9600
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 12 115.83 1389.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.121.071-** ANDIARA ALVES DE SOUSA Responsável no Setor de Contratos
***.938.291-** GLAUCO SILVA DA PAZ Gestor
***.722.781-** THIAGO VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRAGA Gestor Substituto
***.722.781-** THIAGO VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRAGA Fiscal Técnico
***.572.103-** JOSÉ DO EGÍDIO COSTA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3º TERMO ADITIVO 143.90 KB 13/08/2025 16:13:25
2º TERMO ADITIVO 1.54 MB 13/08/2025 15:42:17
1º TERMO ADITIVO 294.43 KB 13/08/2025 15:38:34
CONTRATO Nº 00027/2017 476.98 KB 13/08/2025 15:35:40
4º TERMO ADITIVO 65.48 KB 08/11/2021 15:52:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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