|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Número da Compra
|
00016/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
25038.000116/2023-47
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SUPRIMENTO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS.
|
|
Informações Complementares
|
QUARTO TERMO ADITIVO
|
|
Vig. Início
|
15/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 763.470,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 63.622,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.770.332,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/03/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000116/2023-47
|
15/03/2023
|
15/03/2026
|
524.628,58
|
12
|
43.719,05
|
|
11/03/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/03/2024 A 15/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666 DE 1993, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SUPRIMENTO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS.
|
15/03/2024
|
15/03/2025
|
517.080,48
|
12
|
43.090,04
|
|
21/05/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR DO CONTRATO Nº. 14/2023, SERÁ REPACTUADO NO TOCANTE AO PREÇO DA MÃO-DE-OBRA, TOTALIZANDO A QUANTIA MENSAL DE R$ 46.617,05 (QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), E O MONTANTE ANUALMENTE DE R$ 559.404,60 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2024, CONSIDERANDO A DATA DE VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MTE SOB O Nº. AM000563/2023.
EM 15 DE MARÇO DE 2023 O VALOR DO CONTRATO Nº 14/2023 SERÁ REPACTUADO NO TOCANTE AO PREÇO DA MÃO DE OBRA FICANDO REAJUSTADO O VALOR GLOBAL EM R$ 552.145,11 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS), PAGO EM PARCELAS MENSAIS DE R$ 46.012,09 (QUARENTA E SEIS MIL DOZE REAIS E NOVE CENTAVOS).
|
15/03/2023
|
15/03/2025
|
552.145,08
|
12
|
46.012,09
|
|
06/09/2024
|
00020/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 20% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 110.429,02 (CENTO E DEZ MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B, §1º, DA LEI Nº 8.666/1993. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
06/09/2024
|
15/03/2025
|
662.574,12
|
12
|
55.214,51
|
|
11/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/03/2025 A 15/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666 DE 1993, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SUPRIMENTO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS.
|
16/03/2025
|
15/03/2026
|
662.574,12
|
12
|
55.214,51
|
|
28/04/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 14/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SUPRIMENTO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS.
|
15/03/2023
|
15/03/2026
|
711.036,36
|
12
|
59.253,03
|
|
11/03/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/03/2026 ATÉ 15/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666 DE 1993, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SUPRIMENTO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS.
|
16/03/2026
|
15/03/2027
|
711.036,36
|
12
|
59.253,03
|
|
01/06/2026
|
00008/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 14/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SUPRIMENTO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS.
|
15/03/2023
|
15/03/2027
|
763.470,12
|
12
|
63.622,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2023NE000064
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
186.713,55
|
0,00
|
0,00
|
186.713,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2023NE000195
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
234.214,56
|
43.719,05
|
0,00
|
190.495,51
|
43.719,05
|
1.121,00
|
1.121,00
|
42.598,05
|
|
257028
|
2025NE000008
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
353.039,93
|
0,00
|
0,00
|
353.039,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2024NE000019
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
583.251,33
|
55.214,51
|
10.526,86
|
517.509,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000136
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.544,83
|
0,00
|
0,00
|
61.544,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000165
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
178.529,96
|
0,00
|
0,00
|
178.529,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000225
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.818,59
|
59.253,03
|
5.417,30
|
56.148,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000032
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
291.024,84
|
54.821,40
|
0,00
|
236.203,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000237
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.947,00
|
0,00
|
30.492,34
|
170.454,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
855
|
2026-09-03
|
25038.000126/2026-25
|
2026-09-09
|
61621.91
|
|
688
|
2026-08-06
|
25038.000126/2026-25
|
2026-08-07
|
13080.37
|
|
7/2026
|
2026-08-06
|
25038.000126/2026-25
|
2026-08-07
|
3000.90
|
|
689
|
2026-08-06
|
25038.000126/2026-25
|
2026-08-07
|
61621.91
|
|
1054
|
2026-10-08
|
25038.000126/2026-25
|
2026-10-13
|
61621.91
|
|
601
|
2026-07-08
|
25038.000126/2026-25
|
2026-07-08
|
61621.91
|
|
2025
|
2025-01-05
|
25038.000116/2023-47
|
2025-01-06
|
53380.26
|
|
38
|
2025-01-28
|
25038.000137/2025-24
|
2025-01-29
|
53380.26
|
|
76
|
2025-02-25
|
25038.000137/2025-24
|
2025-02-25
|
53380.26
|
|
125
|
2025-03-26
|
25038.000137/2025-24
|
2025-03-28
|
53380.26
|
|
182
|
2025-04-25
|
25038.000137/2025-24
|
2025-04-28
|
53380.26
|
|
01/2025
|
2025-04-25
|
25038.000137/2025-24
|
2025-04-28
|
5502.90
|
|
183
|
2025-04-28
|
25038.000137/2025-24
|
2025-04-29
|
16154.08
|
|
280
|
2025-05-29
|
25038.000137/2025-24
|
2025-05-29
|
57325.94
|
|
02/2025
|
2025-05-23
|
25038.000137/2025-24
|
2025-05-29
|
2201.16
|
|
364
|
2025-06-26
|
25038.000137/2025-24
|
2025-06-30
|
57325.94
|
|
03/2025
|
2025-06-26
|
25038.000137/2025-24
|
2025-06-30
|
1008.87
|
|
445
|
2025-05-27
|
25038.000137/2025-24
|
2025-08-01
|
57325.94
|
|
04/2025
|
2025-07-25
|
25038.000137/2025-24
|
2025-08-01
|
4218.89
|
|
05/2025
|
2025-08-25
|
25038.000137/2025-24
|
2025-08-27
|
6552.14
|
|
511
|
2025-08-25
|
25038.000137/2025-24
|
2025-08-27
|
57325.94
|
|
594
|
2025-09-30
|
25038.000137/2025-24
|
2025-10-02
|
57325.94
|
|
669
|
2025-10-26
|
25038.000137/2025-24
|
2025-10-30
|
57325.94
|
|
754
|
2025-11-28
|
25038.000137/2025-24
|
2025-12-01
|
57325.94
|
|
06/2025
|
2025-11-28
|
25038.000137/2025-24
|
2025-12-01
|
4239.62
|
|
11
|
2026-01-04
|
25038.000137/2025-24
|
2026-01-07
|
57325.94
|
|
83
|
2026-02-01
|
25038.000126/2026-25
|
2026-02-03
|
57325.94
|
|
280/2026
|
2026-04-07
|
25038.000126/2026-25
|
2026-04-08
|
29587.58
|
|
277
|
2026-04-07
|
25038.000126/2026-25
|
2026-04-08
|
26929.64
|
|
349
|
2026-05-06
|
25038.000126/2026-25
|
2026-05-07
|
57325.94
|
|
04/2026
|
2026-05-06
|
25038.000126/2026-25
|
2026-05-07
|
2697.94
|
|
469
|
2026-06-05
|
25038.000126/2026-25
|
2026-06-08
|
57325.94
|
|
01/2026
|
2026-04-03
|
25038.000126/2026-25
|
2026-04-06
|
2505.23
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-14
|
26231.43
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-15
|
27607.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
63622.51
|
763470.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.826.114-**
|
ANA CRISTINA SOUSA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.189.592-**
|
DANIEL PASSOS SOARES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.650.852-**
|
PEDRO RICARDO DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.189.592-**
|
DANIEL PASSOS SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.602.482-**
|
ZENILTON DOS SANTOS DIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
